2025年度嘉峪关市居家养老服务中心部门决算
2025
年度
嘉峪关市居家养老服务中心部门决算
目
录
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分
预算绩效情况说明
第五部分
名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
(一)制定居家养老相关制度
制定全市居家养老服务工作相关管理办法、规章制度。负
责全市居家养老服务政策宣传工作和系统注册老人信息的管
理、录入、扫描、传输、存档等工作;负责对“一键通”发放及
使用情况进行核实、统计、汇总、管理、报送等工作。
(二)受理居家养老服务需求
承担老人服务需求的受理、工单派送工作，对派出并完成
结算的工单进行整理、统计、汇总、上报;负责对老人服务质量
的回访及满意度开展调查。
(三)考核居家养老服务企业
负责对服务类企业加盟的受理、考察、审批工作;确定、审
核服务项目，适时调整服务价格，入户、入企对加盟企业服务
进行监管及考核,对政策理论及业务进行培训、指导等工作。
(四)核算居家养老服务补贴
严格按照国家财经法规、财务工作规定完成市居家养老服
务中心财务工作，及时申请、协调、拨付各类费用，做好加盟
企业服务补贴及“一键通”费用核拨工作。
(五)运维养老服务信息平台
负责服务软件的日常维护、管理工作;对中心办公电脑、网
络及即时通讯工作群进行日常维护、
管理;协调新加盟服务企业
的专网接入及相关问题处理。
(六)承办市民政局其他工作
二、机构设置
(一)综合科
负责中心财务、考勤、保卫、计生等工作;负责中心各种会
议的会务工作，各类文件的接收、督办、归档工作;承担中心名
科室的衔接、沟通、协调工作。
(二)信息管理科
负责中心登记注册老人的信息资料进行管理、录入、扫描
传输及存档工作;负责对在中心申领“一键通”使用情况进行汇
总、核实工作;承担用户系统(中心用户、社区用户、企业用户)
的日常维护、更新、管
理工作。
(三)服务协调科
负责对老人登记注册工作进行业务指导;承担加盟企业的
受理、考察及审批工作;负责加盟企业的管理、考核，及业务指
导工作;负责老人服务需求受理、派单及服务质量监督工作;开
展电话回访、定期入户走访、每日工单汇总等工作。
第二部分
2025
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开
01
表
单位：嘉峪关市居家养老服务中心
2025
年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
决算数
项目
行
决算数
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,745.55
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
774.77
二、外交支出
32
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
33
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
34
五、事业收入
5
五、教育支出
35
六、经营收入
6
六、科学技术支出
36
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
37
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
38
1,723.91
9
九、卫生健康支出
39
7.34
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探工业信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、自然资源海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
14.30
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、国有资本经营预算支出
51
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
52
23
二十三、其他支出
53
774.77
24
二十四、债务还本支出
54
25
二十五、债务付息支出
55
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
56
本年收入合计
27
2,520.32
本年支出合计
57
2,520.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
58
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
59
0.00
总计
30
2,520.32
总计
60
2,520.32
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开
02
表
单位：嘉峪关市居家养老服务中心
2025
年度
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科
目
代
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,520.32
2,520.32
2
社会保障和就业支出
1,723.91
1,723.91
2
行政事业单位养老支出
11.64
11.64
2
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.67
10.67
2
机关事业单位职业年金缴费支出
0.96
0.96
2
社会福利
1,712.28
1,712.28
2
老年福利
1,712.28
1,712.28
2
卫生健康支出
7.34
7.34
2
行政事业单位医疗
7.34
7.34
2
事业单位医疗
4.34
4.34
2
公务员医疗补助
3.00
3.00
2
住房保障支出
14.30
14.30
2
住房改革支出
14.30
14.30
2
住房公积金
12.37
12.37
2
购房补贴
1.93
1.93
2
其他支出
774.77
774.77
2
彩票公益金安排的支出
774.77
774.77
2
用于社会福利的彩票公益金支出
774.77
774.77
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开
03
表
单位：嘉峪关市居家养老服务中心
2025
年度
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科
目
代
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,520.32
224.55
2,295.77
2
社会保障和就业支出
1,723.91
202.91
1,521.00
2
行政事业单位养老支出
11.64
11.64
2
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.67
10.67
2
机关事业单位职业年金缴费支出
0.96
0.96
2
社会福利
1,712.28
191.28
1,521.00
2
老年福利
1,712.28
191.28
1,521.00
2
卫生健康支出
7.34
7.34
2
行政事业单位医疗
7.34
7.34
2
事业单位医疗
4.34
4.34
2
公务员医疗补助
3.00
3.00
2
住房保障支出
14.30
14.30
2
住房改革支出
14.30
14.30
2
住房公积金
12.37
12.37
2
购房补贴
1.93
1.93
2
其他支出
774.77
774.77
2
彩票公益金安排的支出
774.77
774.77
2
用于社会福利的彩票公益金支出
774.77
774.77
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
单位：嘉峪关市居家养老服务中心
2025
年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,745.55
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
774.77
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
1,723.91
1,723.91
9
九、卫生健康支出
41
7.34
7.34
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
14.30
14.30
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
774.77
774.77
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
2,520.32
本年支出合计
59
2,520.32
1,745.55
774.77
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
2,520.32
总计
64
2,520.32
1,745.55
774.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
单位：嘉峪关市居家养老服务中心
2025
年度
金额单位：万元
项目
本年支出
科
目
代
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,745.55
224.55
1,521.00
2
0
社会保障和就业支出
1,723.91
202.91
1,521.00
2
0
行政事业单位养老支出
11.64
11.64
2
0
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.67
10.67
2
0
机关事业单位职业年金缴费支出
0.96
0.96
2
0
社会福利
1,712.28
191.28
1,521.00
2
0
老年福利
1,712.28
191.28
1,521.00
2
1
卫生健康支出
7.34
7.34
2
1
行政事业单位医疗
7.34
7.34
2
1
事业单位医疗
4.34
4.34
2
1
公务员医疗补助
3.00
3.00
2
2
住房保障支出
14.30
14.30
2
2
住房改革支出
14.30
14.30
2
2
住房公积金
12.37
12.37
2
2
购房补贴
1.93
1.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
06
表
单位：嘉峪关市居家养老服务中心
2025
年度
金额单位：万元
科
目
科目名称
决算数
科
目
科目名称
决算数
科
目
科目名称
决算数
301
工资福利支出
218.73
302
商品和服务支出
5.82
307
债务利息及费用支出
0.00
301
基本工资
35.10
302
办公费
0.68
307
国内债务付息
0.00
301
津贴补贴
21.69
302
印刷费
0.14
307
国外债务付息
0.00
301
奖金
21.68
302
手续费
0.00
310
资本性支出
0.00
301
伙食补助费
0.00
302
水费
0.05
310
房屋建筑物购建
0.00
301
绩效工资
17.83
302
电费
0.42
310
办公设备购置
0.00
301
机关事业单位基本养老保险缴费
10.67
302
邮电费
0.94
310
专用设备购置
0.00
301
职业年金缴费
0.96
302
取暖费
1.29
310
基础设施建设
0.00
301
职工基本医疗保险缴费
4.34
302
物业管理费
0.00
310
大型修缮
0.00
301
公务员医疗补助缴费
3.00
302
差旅费
0.20
310
信息网络及软件购置更新
0.00
301
其他社会保障缴费
24.94
302
因公出国（境）费用
0.00
310
物资储备
0.00
301
住房公积金
12.37
302
维修（护）费
0.00
310
土地补偿
0.00
301
医疗费
0.00
302
租赁费
0.00
310
安置补助
0.00
301
其他工资福利支出
66.15
302
会议费
0.00
310
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.00
302
培训费
0.00
310
拆迁补偿
0.00
303
离休费
0.00
302
公务接待费
0.00
310
公务用车购置
0.00
303
退休费
0.00
302
专用材料费
0.00
310
其他交通工具购置
0.00
303
退职（役）费
0.00
302
被装购置费
0.00
310
文物和陈列品购置
0.00
303
抚恤金
0.00
302
专用燃料费
0.00
310
无形资产购置
0.00
303
生活补助
0.00
302
劳务费
0.00
310
其他资本性支出
0.00
303
救济费
0.00
302
委托业务费
0.00
399
其他支出
0.00
303
医疗费补助
0.00
302
工会经费
1.33
399
国家赔偿费用支出
0.00
303
助学金
0.00
302
福利费
0.76
399
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
303
奖励金
0.00
302
公务用车运行维护费
0.00
399
经常性赠与
0.00
303
个人农业生产补贴
0.00
302
其他交通费用
0.00
399
资本性赠与
0.00
303
代缴社会保险费
0.00
302
税金及附加费用
0.00
399
其他支出
0.00
303
其他对个人和家庭的补助
0.00
302
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
218.73
公用经费合计
5.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
07
表
单位：嘉峪关市居家养老服务中心
2025
年度
金额单位：万元
项目
年初结转和结
余
本年收入
本年支出
年末结转和结
余
科
目
代
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
774.77
774.77
774.77
0.00
2
其他支出
0.00
774.77
774.77
774.77
0.00
2
彩票公益金安排的支出
0.00
774.77
774.77
774.77
0.00
2
用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
774.77
774.77
774.77
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
08
表
单位：嘉峪关市居家养老服务中心
2025
年度
金额单位：万元
项目
本年支出
科
目
代
码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营支出,故本表
无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
09
表
单位：嘉峪关市居家养老服务中心
2025
年度
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以
前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
2520.32
万元。与上年度相比,
收、支总计各增加
1353.86
万元，增长
116.07%，主要原因是
本年度居家养老服务补贴支出金额增加。
二、收入决算情况说明
2025
年度收入合计
2520.32
万元,其中：财政拨款收入
2520.32
万元,占
100.00%。
三、支出决算情况说明
2025
年度支出合计
2520.32
万元,其中：基本支出
224.55
万元,占
8.91%；项目支出
2295.77
万元,占
91.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
2520.32
万元。与上年
相比,各增加
1353.86
万元，增长
116.0
7%。主要原因是本年度
居家养老服务补贴支出金额增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过
紧日子的有关要求，居家养老服务中心厉行节约办一切事业，
严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保
障居家养老服务补贴、老年助餐项目等重点支出，持续提高资
金使用效益，体现在有关支出科目中。
社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支
出总额的比重较高），主要是：老年福利，2025
年度决算数为
1712.28
万元，占财政拨款支出总额的
67.94%，主要用于基本
支出、公用支出、居家养老服务补贴项目、居家养老服务信息
网络平台运行费项目、车辆管理经费项目等方面。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1745.55
万元,较上
年决算数增加
579.09
万元，增长
49.65%。主要原因是本年度
居家养老服务补贴支出金额增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1745.55
万元，主要
用于以下方面：社会保障和就业支出
1723.91
万元,占
98.76%；
卫生健康支出
7.34
万元,占
0.42%；住房保障支出
14.30
万元,
占
0.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
1150.38
万元,支出决算为
1745.55
万元,完成年初预算的
151.74%。其
中：
1．社会保障和就业支出
年初预算数为
1128.38
万元,支出
决算为
1723.91
万元,完成年初预算的
152.78%,决算数大于预
算数的主要原因是年底追加居家养老服务补贴经费。
2．
卫生健康支出
年初预算数为
7.34
万元,支出决算为
7.34
万元,完成年初预算的
100.00%,决算数等于预算数的主要原因
是人员医保缴费基数无变化。
3．住房保障支出
年初预算数为
14.66
万元,支出决算为
14.30
万元,完成年初预算的
97.57%,决算数小于预算数的主要
原因是部分人员住房公积金进行调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年度一般公共预算财政拨款基本支出
224.55
万元。
其中：
人员经费
218.73
万元,较上年决算数减少
2.44
万元，下
降
1.10%,主要原因是本年部分人员辞职或到期。人员经费用途
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险
缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社
会保障缴费。
公用经费
5.82
万元,较上年决算数减少
0.94
万元，下降
13.85%,主要原因是部分公用经费压缩。
公用经费用途主要包括
办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、
福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2025
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0.00
万元,本年收入
774.77
万元,本年支出
774.77
万元,年末结转和
结余
0.00
万元,支出具体情况如下：已建成为民实事项目奖励
补贴项目省级福彩公益金
10
万元、
已建成为民实事项目运营补
贴项目省级福彩公益金
13
万元、
雄关街道综合养老服务中心运
营补贴项目市级福彩公益金
1
万元、
居家养老服务补贴项目
（居
家服务资金项目）市级福彩公益金
658.77
万元、支持居家和社
区基本养老服务提升行动中央专项彩票公益金
19
万元以及老
年助餐服务奖励补贴项目省级福彩公益金
64
万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2025
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”
经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025
年度“三公”经费支出全年预算数为
0.00
万元,支出
决算为
0.00
万元,决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费
全年预算数为
0.00
万元,支
出决算为
0.00
万元,决算数等
于预算数,较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费
全年预算数为
0.00
万元,支出决
算为
0.00
万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算
为
0.00
万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
3.公务接待费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025
年度本部门
因公出国(境)
共计
0
个团组,0
人；
公务
用车购置
0
辆,
公务用车保有量
为
0
辆；
国内公务接待
0
批次
0
人,其中：
外事接待
0
批次,0
人；
国(境)外公务接待
0
批次,0
人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位
2025
年度无机关运行相关经费。
2025
年度本部门机关运行经费支出
0.00
万元,机关运行经
费较上年决算数持平。
本年度会议费支出
0.00
万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出
0.00
万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2025
年度本部门政府采购支出合计
0.33
万元,其中：政府
采购货物支出
0.16
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、政府
采购服务支出
0.17
万元。授予中小企业合同金额
0.33
万元,
占政府采购支出总额的
100.00%,其中：授予小微企业合同金额
0.33
万元,占政府采购支出总额的
100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至
2025
年
12
月
31
日,本部门共有车辆
0
辆,其中,副部
(省)级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通
信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆,特种专业
技术用车
0
辆,离退休干部用车
0
辆,其他用车
0
辆。单价
100
万元(含)以上设备
0
台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数
据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数
点后差额，特此说明。
第四部分
预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算
项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金1521万元,
占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度居家养老服
务补贴项目、
老年助餐奖励补贴项目等6个政府性基金预算项目
开展绩效自评,共涉及资金774.77万元,占政府性基金预算项目
支出总额的100%。组织对“嘉峪关市老年助餐服务奖励补贴项
目”“2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服
务提升行动项目”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公
共预算支出0万元,政府性基金预算支出83万元。从评价情况来
看,嘉峪关市老年助餐服务奖励补贴项目的实施有力提升了服
务组织服务质量及服务频次，提高了老年人生活质量，进一步
提升了老人幸福感。从整体上看，项目支出管理规范，监督到
位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达
标较好，产生了较好的社会效益；2025年中央专项彩票公益金
支持居家和社区基本养老服务提升行动项目项目的实施有力促
进更新助餐服务机构设施设备，提升助餐服务机构运营能力和
老年人就餐满意度，助餐效率变得更高效快捷，老年助餐服务
质量和水平得到了提高，从整体上看，项目支出管理规范，监
督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目
标达标较好，产生了较好的社会效益。
二、绩效自评结果
我部门在
2025
年度部门决算中反映已建成为民实事项目
奖励补贴项目、已建成为民实事项目运营补贴项目、居家养老
服务信息网络平台运行费项目、车辆管理经费项目、雄关街道
综合养老服务中心运营补贴项目、居家养老服务补贴项目（居
家服务资金项目）、支持居家和社区基本养老服务提升行动、
老年助餐服务奖励补贴项目等
8
个项目绩效自评结果。
1.“省级彩票公益金——已建成为民实事项目奖励补贴”
项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得
分为
97
分。
项目全年预算数为
10
万元,执行数为
10
万元,完成
预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是钢城街道综合养老
服务中心结合日常自身实际需求，支出
8-10
月服务人员工资、
水电费以及电梯维保费，项目实施有效降低了钢城街道综合养
老服务中心运营成本，保障其正常运营，促进其健康可持续发
展，提升为老服务质量和老年人满意度。二是项目的数量、质
量、时效等指标均达预期，总体完成情况较好。发现的主要问
题及原因：无。下一步改进措施：一是在以后的工作中不断完
善，认真研究各项制度规定，严格按照政策审批拨付和管理。
进一步加强资金使用管理的基础工作，不断提高项目资金使用
管理的规范性、安全性和有效性。二是加强对服务组织的日常
监督管理，鼓励服务组织发挥主观能动性，提高服务积极性，
为老人提供更高质量，更多选择，更好态度的服务。省级彩票
公益金——已建成为民实事项目奖励补贴项目绩效自评情况：
绩效目标达标较好，产生了较好的社会效益。本次项目绩效自
评得分
97
分。自评等级“优”。
2.“省级彩票公益金——已建成为民实事项目运营补贴”
项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得
分为
97
分。
项目全年预算数为
13
万元,执行数为
13
万元,完成
预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是文殊镇综合养老服
务中心及野麻湾村互助幸福院结合日常自身实际需求，严格按
照资金使用范围支出服务人员工资、日常运营维护、水电费、
宣传推广等为老服务费用。二是项目实施有效降低了其运营成
本，保障其正常运营，促进其健康可持续发展，提升为老服务
质量和老年人满意度。项目的数量、质量、时效等指标均达预
期，总体完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步
改进措施：一是在以后的工作中不断完善，认真研究各项制度
规定，严格按照政策审批拨付和管理。进一步加强资金使用管
理的基础工作，不断提高项目资金使用管理的规范性、安全性
和有效性。二是加强对服务组织的日常监督管理，鼓励服务组
织发挥主观能动性，提高服务积极性，为老人提供更高质量，
更多选择，更好态度的服务。省级彩票公益金——已建成为民
实事项目运营补贴项目绩效自评情况：绩效目标达标较好，产
生了较好的社会效益。本次项目绩效自评得分
97
分。自评等级
“优”。
3.“居家养老服务信息网络平台运行费”项目绩效自评情
况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
96
分。项
目全年预算数为
20
万元,执行数为
20
万元,完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：一是对综合管理子平台、运营服务子
平台、服务商业务子平台、云呼叫中心系统、“雄关养老”移
动
APP
和微信服务号等系统(软件)、服务器及配套的硬件设备
进行全面、专业的运维、升级、优化等工作，以达到信息系统
的各类业务应用的平稳、可靠、高效、持续、安全运行，服务
器资源充沛和符合新政策、满足各层用户需要的目的；二是实
施信息系统安全等保测评工作
1
次，平台系统迭代更新
1
次，
解决各项信息化问题
80
余件，及时维护平台稳定服务，总体项
目目标基本完成，达到预期。发现的主要问题及原因：无。下
一步改进措施：一是在以后的工作中不断完善，认真研究各项
制度规定，严格按照政策审批拨付和管理。进一步加强资金使
用管理的基础工作，不断提高项目资金使用管理的规范性、安
全性和有效性。二是单位继续按照财政要求进行绩效自评结果
的公开公示，接受群众监督。居家养老服务信息网络平台运行
费项目绩效自评情况：绩效目标达标较好，产生了较好的社会
效益。本次项目绩效自评得分
96
分，自评等级“优”。
4.“车辆管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的
绩效目标,项目绩效自评得分为
98
分。项目全年预算数为
1
万
元,执行数为
1
万元,完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：
一是已支付车辆管理经费
1
万元，结余资金
0
万元。车辆用途
主要是城市服务组织（企业）服务质量监督检查、农村服务组
织服务质量监督检查、12000
余名老年人居家养老服务质量入
户回访、3
个城乡综合养老服务中心和
1
个村级互助幸福院运
营管理监督检查、老年人家庭适老化改造回访等工作；二是项
目的数量、质量、时效等指标均达预期，总体完成情况较好。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是在以后的
工作中进一步加完善车辆管理和使用规范。二是加强对车辆使
用人员的日常监督和培训，确保车辆在使用过程中的安全性和
高效性。车辆管理经费项目绩效自评情况：绩效目标达标较好，
产生了较好的社会效益。本次项目绩效自评得分
98
分，自评等
级“优”。
5.“雄关街道综合养老服务中心运营补贴”项目绩效自评
情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
98
分。
项
目
全
年
预
算
数
为
10
万
元
,
执
行
数
为
10
万
元
,
完
成
预
算
的
100%。项目绩效目标完成情况：一是本次
10
万元运营补贴资金
有效弥补中心日常运营资金缺口，各项绩效指标均
100%完成，
部分指标超额达成，中心运营水平和服务质量显著提升，圆满
完成年度总体绩效目标；
二是保障综合养老服务中心正常运营，
为老年人提供高质量护理服务，有效提升了老年人生活质量。
发现的主要问题及原因：
一是养老服务宣传形式较为单一，以
线下展板、社区张贴通知为主，线上宣传渠道利用不足，导致
部分老年群体对中心服务项目、养老政策知晓度不高，服务覆
盖面仍有提升空间。二是资金使用精细化管控仍需加强，部分
运营支出的事前预算测算可进一步优化，成本核算的精准度有
待提升，以更好地发挥资金使用效益。三是特色养老服务供给
仍有不足，针对辖区高龄、失能、独居等特殊老年群体的个性
化服务项目较少，难以完全满足老年群体多样化、精细化的养
老需求。
下一步改进措施：
一是拓展社区微信群、本地社区服
务平台等线上宣传载体，结合线下入户走访、老年活动现场宣
讲等形式，实现养老服务政策、中心服务项目宣传全覆盖，让
更多老年群体知晓并享受优质养老服务。二是建立支出事前精
准预算、事中动态监控、事后复盘分析的全流程管控机制，对
照绩效目标表各项指标优化成本核算，细化各项运营支出的预
算标准，确保每一笔资金都用在“刀刃上”，进一步提升资金
使用效率。三是针对辖区高龄、失能、独居老年人等特殊群体，
增设助浴、上门护理、紧急救助等个性化服务项目，完善服务
体系，提升服务的精准度和针对性，切实满足老年群体多样化
养老需求。雄关街道综
合养老服务中心运营补贴项目绩效自评
情况：资金的投入与使用切实保障了中心正常运营、弥补了运
营资金缺口、提升了养老服务质效，充分发挥了财政补贴资金
的公益效益和使用价值。本次项目绩效自评得分
98
分，自评
结
果为
优秀。
6.“嘉峪关市居家养老服务中心居家养老服务补贴”项目
绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
2158.77
万元,执行数为
2158.77
万
元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是居家养老
服务补贴财政预算项目资金全额支付用于支付城市上门服务组
织，城市助餐点，农村三镇服务点及“一键通”、革命老干部
补贴等居家养老服务补贴；二是通过为老年人提供生活照料、
生活护理、午餐服务、家庭保洁、健康管理、巡访探访、物业
维修等服务。满足老年人多层次、个性化的养老服务需求，切
实增强了老年人的获得感，幸福感和安全感，总体项目目标基
本完成，达到预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进
措施：一是在以后的工作中不断完善，认真研究各项制度规定，
严格按照政策审批拨付和管理。进一步加强资金使用管理的基
础工作，不断提高项目资金使用管理的规范性、安全性和有效
性。二是加强对服务组织的日常监督管理，鼓励服务组织发挥
主观能动性，提高服务积极性，为老人提供更高质量，更多选
择，更好态度的服务。嘉峪关市居家养老服务中心居家养老服
务补贴项目绩效自评情况：绩效目标达标较好，产生了较好的
社会效益。市级资金投入，百分百完成。本次项目绩效自评得
分
97
分。
7.“中央专项彩票公益金--居家和社区基本养老服务提升
行动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效
自评得分为
97
分。项目全年预算数为
19
万元,执行数为
19
万
元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是项目根据
服务机构助餐服务开展情况，
据实按需采购添置助餐设施设备，
提升了助餐服务质量和水平，增强了服务供给能力，提高了助
餐效率，在新设备的助力下，饭菜烹饪环节显著缩短了制作时
间，变得更高效快捷，在食材保鲜方面，有效提升了菜品新鲜
度，食品加工上过程中，减少了浪费现象。二是在饭菜质量上，
实现了营养更均衡、菜品更丰富，更好地满足了老年人多层次
的助餐需求。项目的数量、质量、时效等指标均达预期，总体
完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：
一是在以后的工作中不断完善，认真研究各项制度规定，严格
按照政策审批拨付和管理。进一步加强资金使用管理的基础工
作，不断提高项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
二是加强对服务组织的日常监督管理，鼓励服务组织发挥主观
能动性，提高服务积极性，为老人提供更高质量，更多选择，
更好态度的服务。中央专项彩票公益金--居家和社区基本养老
服务提升行动项目绩效自评情况：绩效目标达标较好，产生了
较好的社会效益。
本次项目绩效自评得分
97
分。
自评等级
“优”
。
8.“省级彩票公益金—老年助餐服务奖励补贴”项目绩效
自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
64
万元,执行数为
64
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是按照资金奖励方案，通过
向我市城乡
33
家老年助餐服务机构拨付奖励资金，
激发了各助
餐服务机构的服务热情与主动性，
助餐服务质量得到显著提升。
二是运营成本得到有效控制，老年人对助餐服务的满意度持续
提高，该项目的数量、质量、社会效益等指标达标情况良好。
发现的主要问题及原因：一是部分助餐机构服务标准化程度有
待提升。二是存在菜品质量不稳定、营养搭配合理性不足等问
题。下一步改进措施：一强化助餐服务标准化建设。明确菜品
质量、营养搭配、服务流程等具体要求，定期组织助餐机构服
务人员开展业务培训。二是加快养老服务设施提质升级。结合
我市老年人口分布与助餐服务需求，
科学规划新增助餐点布局，
填补服务空白区域，
加大对现有助餐设施设备的更新改造力度，
进一步提升助餐服务效率与质量，鼓励社会力量参与老年助餐
服务，构建多元化、可持续的养老服务供给体系，推动养老服
务事业持续健康发展。省级彩票公益金—老年助餐服务奖励补
贴项目绩效自评情况：绩效目标完成度高，产生了广泛且积极
的社会效益。本次项目绩效自评得分
97
分，自评等级为“优”
。
2025
年已建成为民实事项目
奖励补贴项目支出绩效自评表
转移支付(项目)名称
省级彩票公益金——已建成为民实事项目奖励补贴项目
省级主管部门
民政厅
地方主管部门
嘉峪关市民政局
资金使用单位
嘉峪关市居家养老服务中心
资金投入情况(万元)
年初
预算数
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率
(B/A×
100%)
得分
年度资金总额：
10
10
10
10
100%
10
其中：省级财政资金
10
10
10
10
100%
10
地方财政资金
其他资金
资金管理情况
情况说明
分值(40)
得分
存在问题和
改进措施
分配科学性
资金分配科学
5
5
无
下达及时性
资金下达及时
5
5
无
拨付合规性
资金拨付合规
5
5
无
使用规范性
资金使用规范
5
5
无
执行准确性
资金执行准确
5
5
无
预算绩效管理情况
严格绩效管理
5
5
无
支出责任履行情况
履行支出责任
5
5
无
政策目标实现情况
实现政策目标
5
5
无
总体
总体目标
全年实际完成情况
目标
完成
情况
完成对
2021-2023
年建成、运营服务好、群众满意度高、绩效
评价优的钢城街道综合养老服务中心进行奖励补贴，该项目资
金主要用于服务人员工资、日常运营维护、水电费、宣传推广
等为老服务支出，提升了老年人幸福感、获得感、安全感，满
足了多层次多样化养老服务需求。
钢城街道综合养老服务中心结合日常自身实际需求，支出
8-10
月服务人员工资、水电费以及电梯维保费，项目实施有
效降低了钢城街道综合养老服务中心运营成本，保障其正常运
营，促进其健康可持续发展，提升为老服务质量和老年人满意
度。项目的数量、质量、时效等指标均达预期，总体完成情况
较好。
绩效指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
全年实际完成值
分值
得分
产出指标
数量指标
补贴已建成为民事实项目数量
≥1
家
1
家
5
5
质量指标
养老服务供给能力
不断提高
提高
4
4
为民实事项目补贴覆盖率
≥95%
100%
4
4
补贴资金到位率
≥95%
100%
4
4
时效指标
补贴资金拨付及时性
及时
及时
4
4
补贴发放完成时间
≤4
个月
2
个月
4
4
成本指标
预算控制数
=10
万元
10
万元
5
5
社会效益指标
民政相关政策
公众知晓率
有效提升
提升
提升
5
4
老年人幸福指
数
不断提升
提升
提升
5
4
可持续影响
指标
老年人生活质
量
不断提高
提高
提高
5
4
满意度指标
服务对象满意
度指标
服务老人满意度
≥90%
95%
5
5
说明
无。
100
97
2025
年已建成为民实事项目
运营补贴项目支出绩效自评表
转移支付(项目)名称
省级彩票公益金——已建成为民实事项目运营补贴项目
省级主管部门
民政厅
地方主管部门
嘉峪关市民政局
资金使用单位
嘉峪关市居家养老服务中心
资金投入情况(万元)
年初
预算数
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率
(B/A×
100%)
得分
年度资金总额：
13
13
13
10
100%
10
其中：省级财政资金
13
13
13
10
100%
10
地方财政资金
其他资金
资金管理情况
情况说明
分值(40)
得分
存在问题和
改进措施
分配科学性
资金分配科学
5
5
无
下达及时性
资金下达及时
5
5
无
拨付合规性
资金拨付合规
5
5
无
使用规范性
资金使用规范
5
5
无
执行准确性
资金执行准确
5
5
无
预算绩效管理情况
严格绩效管理
5
5
无
支出责任履行情况
履行支出责任
5
5
无
政策目标实现情况
实现政策目标
5
5
无
总体
总体目标
全年实际完成情况
目标
完成
情况
为
2022
年我市建成并投入运营的文殊镇综合养老服务
中心分配
10
万元运营补贴，为
2023
年建成并投入运营的
新城镇野麻湾村互助幸福院分配
3
万元运营补贴，该项目
资金主要用于服务人员工资、日常运营维护、水电费、宣
传推广等为老服务支出，提升了老年人幸福感、获得感、
安全感，满足了多层次多样化养老服务需求。
文殊镇综合养老服务中心及野麻湾村互助幸福院结合日常
自身实际需求，严格按照资金使用范围支出服务人员工资、日
常运营维护、水电费、宣传推广等为老服务费用，项目实施有
效降低了其运营成本，保障其正常运营，促进其健康可持续发
展，提升为老服务质量和老年人满意度。项目的数量、质量、
时效等指标均达预期，总体完成情况较好。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
全年实际完成值
分值
得分
产出指标
数量指标
补贴已建成为综合养老服务中
心数量
=1
家
1
家
5
5
补贴已建成为村级互助幸福院
数量
=1
家
1
家
5
5
质量指标
养老服务供给能力
不断提高
提高
5
5
为民实事项目补贴覆盖率
≥95%
100%
5
5
补贴资金到位率
≥95%
100%
5
5
时效指标
补贴资金拨付及时性
及时
及时
5
5
补贴发放完成时间
10
月底前
8
月底
5
5
成本指标
预算控制数
=13
万元
13
万元
3
3
效益指标
社会效益指
标
民政相关政策公众知晓率
有效提升
提升
3
2
老年人幸福指数
不断提升
提升
3
2
老年人生活质量
持续保障
持续保障
3
2
满意度指标
服务对象满
意度指标
服务对象满意度
≥90%
95%
3
3
合计（资金投入情况、资金管理情况、绩效指标）
100
97
居家养老服务信息网络平台运行费项目支出绩效自评表
项目名称
居家养老服务信息网络平台运行费项目
主管部门
嘉峪关市民政局
实施单位
嘉峪关市居家养老服务中心
资金情况
（万元）
项目投资数
（万元）
全年执行
数（万元）
分值
执行率
得
分
上年
结转
当年安排
年度资金总额：
--
20
20
10
100%
10
其中：省级福彩资金
--
--
--
--
--
--
经济业务发展资金
--
--
--
--
--
--
市级财政预算拨款
--
20
20
10
100%
10
向上争取奖励资金
--
--
--
--
--
--
市级福彩公益金
--
--
--
--
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
完成对嘉峪关市养老服务信息网络平台进行全面、专业的维
护，升级、优化信息网络平台，确保信息系统网络和话务畅
通，运行平稳、高效、持续、安全运行。
绩效目标完全满足年初预期目标和各项指标。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指标
三级指标
年度指标
值
实际完成
值
分值
得
分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指标
软件维护数量
1
套
1
套
10
10
无
质量指标
信息平台年故障次数
≤2
次
1
次
10
10
无
网络安全事故发生率
0%
0%
10
10
无
通过三级信息安全等级保护
通过
通过
10
10
无
时效指标
信息平台的运行维护、升级
优化的及时性
及时保障
及时
6
6
无
信息平台等级测评及时性
12
月前
11
月完成
10
10
无
成本指标
预算控制数
≤20
万元
20
万元
10
10
无
效
益
指
标
社会效益
指标
提升养老服务信息化、智能
化水平
不断提升
不断提升
8
7
无
网络通畅，保障居家养老业
务办理的快捷性
有效保障
有效保障
10
8
无
可持续影
响指标
智慧化养老服务水平
不断提升
不断提升
8
7
无
用户使用率
>=200
万
251
万
8
8
无
总
分
100
96
说
明
无
车辆管理经费支出绩效自评表
项目名称
车辆管理经费
主管部门
嘉峪关市民政局
实施单位
嘉峪关市居家养老服务中心
资金情况
（万元）
项目投资数
（万元）
全年执行数
（万元）
分值
执行
率
得
分
上年
结转
当年安排
年度资金总额：
0
1
1
10
100%
10
其中：省级福彩资金
0
0
0
--
--
--
经济业务发展资金
0
0
0
--
--
--
市级财政预算拨款
0
1
1
--
100%
--
向上争取奖励资金
0
0
0
--
--
--
市级福彩公益金
0
0
0
--
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
持续做好我市居家和社区养老服务工作，加强对居家养老服
务组织的监督指导和对享受服务老年人的入户回访等工作，
提升居家养老服务质量。
资金主要用于业务用车的保险、托管、燃油
及维修保养，进一步保障工作人员使用安全
性和便利性。有力提升了居家养老服务质
量，进一步保障老年人在幸福生活。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
未完成原因
和改进措施
产
出
指
标
数量指标
车辆数
一辆
一辆
15
15
无
质量指标
维修质量合格
≥90%
≥90%
15
14
无
时效指标
车辆维修保养及时
及时维修保
养
及时维修保
养
15
15
无
成
本
指
标
经济成本
指标
车辆保险费用
＜=2000
元
1892.19
元
10
10
无
车辆费用支出情况
＜=10000
＜=10000
10
10
无
效
益
指
标
社会效益
指标
提高居家养老服务业务的完
成情况
不断提高
不断提高
10
9
无
可持续影
响
持续提高服务组织的日常督
查率
持续提高
持续提高
15
14
无
满
意
度
指
标
服务对象
满意度
用车人员满意度
>=90%
>=90%
10
10
无
总
分
100
98
说
明
无
雄关街道综合养老服务中心运营补贴项目绩效自评表
项目名称
雄关街道综合养老服务中心运营补贴
主管部门
嘉峪关市民政局
实施单位
嘉峪关市居家养老服务中心
资金
情况
（万
元））
年初预算
数
全年预算数（A）
实际支出数
（B）
执行率（B/A）
分值
得分
年度资金总额：
10
万元
10
万元
10
万元
100%
10
10
其中：市级福彩
公益金
10
万元
10
万元
10
万元
100%
10
10
地方财政资金
--
--
--
--
--
--
年度
总体
目标
预期目标
目标实际完成情况
保证综合养老服务中心正常运营，提供高质量的
护理和服务，提高老年人生活质量。
已保障综合养老服务中心正常运营，为老年人提供高质量护理服
务，有效提升了老年人生活质量。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分
值
得
分
未完成原因分
析及改进措施
产出指标
（50
分）
数量指标
发放护理人员工资
人次
≥6800
人次
6800
人次
15
15
/
机构服务老人数量
≥18170
人
次
18170
人次
15
15
/
质量指标
发放护理人员工资
合规率
≥95%
95%
8
8
/
支付水电费用合规
率
≥95%
95%
7
7
/
时效指标
费用拨付及时率
≥95%
95%
3
3
/
月发放护理人员工
资间隔时间
≤1
月
≤1
月
2
2
/
效益指标
（30
分）
社会效益
指标
保障机构运转
不断保障
有效保障机构正
常运转
15
14
/
可持续影
响指标
持续增强养老机构
供养能力和服务水
持续提升
养老机构供养能
力和服务水平持
15
14
/
平
续提升
满意度指标
（10
分）
服务对象
满意度指
标
工作人员满意度
≥95%
95%
5
5
/
护理对象满意度
≥95%
95%
5
5
/
合
计
100
98
2025
年嘉峪关市居家养老服务中心服务补贴项目
（居家服务资金项目）支出绩效自评表
项目名称
嘉峪关市居家养老服务中心居家养老服务补贴（居家服务资金项目）
主管部门
嘉峪关市民政局
实施单位
嘉峪关市居家养老服务中心
资金情况
（万元）
项目投资数（万元）
全年执行数（万
元）
分值
执行率
得分
上年结转
当年安排
年度资金总额：
--
2158.77
2158.77
10
100%
10
其中：中央财政资金
--
--
--
--
--
省级财政拨款
--
--
--
--
--
市级财政预算拨款
--
1500
1500
7
100%
7
市级福彩公益金
--
658.77
658.77
3
100%
3
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
资金按时到位，按时与服务组织结算，按时按需为老年人提供
生活照料、生活护理、午餐服务、家庭保洁、物业维修等服务。
满足老年人多层次、个性化的养老服务需求，切实增强老年人
的获得感，幸福感和安全感
资金按时到位，按时与服务组织结算，按时按需为
老年人提供生活照料、生活护理、午餐服务、家庭
保洁、物业维修等服务。满足老年人多层次、个性
化的养老服务需求，切实增强老年人的获得感，幸
福感和安全感
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标
值
实际完成值
分
值
得分
未完成原因和改
进措施
产
出
指
标
数量
指标
服务老人次数
≥80000
人次/月
106070
人次/
月
10
10
无
质量
指标
服务质量合格率
≥95%
97%
10
10
无
将符合条件的服务对象纳入保障
范围准确率
≥95%
97%
10
10
无
时效
指标
提供服务的及时性
及时到位
及时到位
10
10
无
发放服务补贴的时效性
及时发放
次月发放
10
10
无
成本
指标
85
周岁以上老人（A
类）月服务
标准
≤800
元
月/人
≤800
元
月/
人
2
2
无
80-84
周岁老人、70-79
周岁生活
不能自理老人、65
周岁以上计划
生育特殊家庭老人（B
类）月服
务标准）
≤515
元
月/人
≤515
元
月/
人
2
2
无
75-79
周岁老人（C
类）月服务标
准
≤50
元
月/人
≤50
元
月/人
2
2
无
效益
指标
社会
效益
指标
扩大宣传，提高老年人生活质量
不断提高
不断提高
10
9
无
提升老人生活质量水平
不断提升
不断提升
10
9
无
提升居家养老老人幸福感
不断提升
不断提升
10
9
无
满意
度指
标
服务
对象
满意
度指
标
服务老人满意度
≥95%
95%
2
2
无
服务组织满意度
≥95%
95%
2
2
无
总
分
100
97
2025
年老年助餐服务项目支出绩效自评表
转移支付(项目)名称
中央专项彩票公益金--居家和社区基本养老服务提升行动项目（老年助餐）
中央主管部门
民政部
地方主管部门
嘉峪关市民政局
资金使用单位
嘉峪关市居家养老服务中心
资金投入情况(万元)
年初
预算数
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率
(B/A×
100%)
得分
年度资金总额：
19
19
19
10
100%
10
其中：中央财政资金
19
19
19
10
100%
10
地方财政资金
其他资金
资金管理情况
情况说明
分值(40)
得分
存在问题和改进措施
分配科学性
资金分配科学
5
5
无
下达及时性
资金下达及时
5
5
无
拨付合规性
资金拨付合规
5
5
无
使用规范性
资金使用规范
5
5
无
执行准确性
资金执行准确
5
5
无
预算绩效管理情况
严格绩效管理
5
5
无
支出责任履行情况
履行支出责任
5
5
无
政策目标实现情况
实现政策目标
5
5
无
总体
目标
完成
情况
总体目标
全年实际完成情况
完成
10
家老年助餐设施设备更新，提升助餐服务质量，提
高助餐服务品质和老年人就餐便利度，进一步完善养老服
务体系，加大养老服务供给，提升养老机构运营能力和服
务水平，促进我市养老服务高质量发展。
项目根据服务机构助餐服务开展情况，据实按需采购添置助餐设施
设备，提升了助餐服务质量和水平，增强了服务供给能力，提高了
助餐效率，在新设备的助力下，饭菜烹饪环节显著缩短了制作时间，
变得更高效快捷，在食材保鲜方面，有效提升了菜品新鲜度，食品
加工上过程中，减少了浪费现象。在饭菜质量上，实现了营养更均
衡、菜品更丰富，更好地满足了老年人多层次的助餐需求。项目的
数量、质量、时效等指标均达预期，总体完成情况较好。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
全年实际完成值
分值
得分
产出指标
数量指标
添置更新设施设备的街道（乡
镇）老年助餐点数量
≥10
家
10
家
5
5
质量指标
服务质量合格率
≥90%
90%
5
5
时效指标
提供服务及时性
及时
及时
5
5
资金拨付及时性
及时
及时
5
5
成本指标
预算控制数
19
万元
19
万元
10
10
效益指标
社会效益指
标
提高助餐服务覆盖面和老年人
就餐便利度
不断提高
不断提高
5
4
提升居家社区养老服务能力和
品质
不断提升
不断提升
5
4
促进居家社区养老服务能力规
范化、标准化、专业化
不断促进
不断促进
5
4
满意度指标
服务对象满
意度指标
服务对象满意度
≥90%
90%
5
5
合计
97
2025
年老年助餐服务奖励补贴项目支出绩效自评表
转移支付(项目)名称
省级彩票公益金—老年助餐服务奖励补贴项目
中央主管部门
民政部
地方主管部门
嘉峪关市民政局
资金使用单位
嘉峪关市居家养老服务中心
资金投入情况(万元)
年初
预算数
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率
(B/A×
100%)
得分
年度资金总额：
64
64
64
10
100%
10
其中：
省级福彩公益金
64
64
64
10
100%
10
地方财政资金
其他资金
资金管理情况
情况说明
分值(40)
得分
存在问题和改进措
施
分配科学性
资金分配科学
5
5
无
下达及时性
资金下达及时
5
5
无
拨付合规性
资金拨付合规
5
5
无
使用规范性
资金使用规范
5
5
无
执行准确性
资金执行准确
5
5
无
预算绩效管理情况
严格绩效管理
5
5
无
支出责任履行情况
履行支出责任
5
5
无
政策目标实现情况
实现政策目标
5
5
无
总体
目标
完成
情况
总体目标
全年实际完成情况
为我市现有的城乡
33
家老年助餐服务机构拨付奖励资金，
激发各助餐服务机构的积极性，提升助餐服务质量，降低
助餐服务机构运营成本，提升助餐积极性和老年人满意度。
按照资金奖励方案，通过向我市城乡
33
家老年助餐服务机构拨
付奖励资金，激发了各助餐服务机构的服务热情与主动性，助
餐服务质量得到显著提升，运营成本得到有效控制，老年人对
助餐服务的满意度持续提高，该项目的数量、质量、社会效益
等指标达标情况良好。
绩效指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
全年实际完成值
分值
得分
产出指标
数量指标
补贴老年助餐点数量
≥33
家
33
家
5
5
质量指标
服务质量合格率
≥95%
95%
5
5
时效指标
提供服务及时性
及时
及时
5
5
资金拨付及时性
及时
及时
5
5
成本指标
预算控制数
64
万元
64
万元
10
10
效益指标
社会效益指
标
提高助餐服务覆盖面和老年人
就餐便利度
不断提高
不断提高
5
4
提升居家社区养老服务能力和
品质
不断提升
不断提升
5
4
促进居家社区养老服务能力规
范化、标准化、专业化
不断促进
不断促进
5
4
满意度指标
服务对象满
意度指标
服务对象满意度
≥90%
90%
5
5
合计
97
2025
年嘉峪关市居家养老服务中心整体支出绩效自评表
部门
名称
嘉峪关市居家养老服务中心
部
门
（
整
体
支
出
（
万
元）
年初
预算数
全年预算数（A）
实际支出
数（B）
执行率（B/A）
分值
得分
全
年
支
出
1150.38
2520.32
2520.32
100%
10
10
其
中
：
基
本
支
出
212.2
224.55
224.55
100%
5
5
项
目
支
出
938.18
2295.77
2295.77
100%
5
5
年度
总体
绩效
目标
完成
情况
预期目标
目标实际完成情况
目标
1：提升居家养老服务质量
目标
1
完成情况：全年累计为本市户籍
65
周岁以上计划
生育特殊家庭老年人、75
周岁以上老年人提供生活照料、
生活护理、午餐服务、家庭保洁、健康管理、巡访探访、
物业维修等居家养老服务
125
万次，有力提升了服务组织
服务质量及服务频次，提高了老年人生活质量，进一步提
升了老年人幸福感。本次绩效评价从整体上看，支出项目
管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的
使用效能，绩效目标达标较好，产生了较好的社会效益。
目标
2：服务成本控制均在标准之内
目标
2
完成情况：中心每月为
85
周岁以上老人提供不低
于
800
元的上门服务及爱心午餐服务，为
80-84
周岁老人、
70-79
周岁生活不能自理老人、65
周岁以上计划生育特殊
家庭老人提供不低于
515
元的上门服务及爱心午餐服务；
为
75-79
周岁老人提供不低于
50
元的爱心午餐服务。严
格把控老年人申请登记、类别审核、服务项目、费用核算、
补贴拨付等各个环节，确保为老服务和资金使用精准精细
无差错。全年服务成本控制均在标准之内。
一级指标
二级
指标
三级指标
年度指标
值
实际完成
值
分值
得分
偏差
原因
分析
及改
进措
施
基本运行
指标
预算收支
管理
预算执行率
≤100%
100%
0.83
0.83
无
预算调整率
≤100%
0%
0.83
0.83
无
“三公经费”控制率
≤100%
0%
0.83
0.83
无
结转结余变动率
≤10%
0%
0.83
0.83
无
财会
管理
会计及内控制度健全性
有效
好（90%）
0.83
0.75
无
资金使用规范性
资金使用
规范
好（90%）
0.83
0.75
无
采购管理
政府采购规范性
采购规范
好（90%）
0.83
0.83
无
政府采购节约率
≥80%
80%
0.83
0.83
无
资产管理
资产管理规范性
规范
好（90%）
0.83
0.75
无
固定资产利用率
≥80%
80%
0.83
0.83
无
三、部门重点绩效评价结果
组织对“嘉峪关市老年助餐服务奖励补贴项目”“2025年
中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项
目”2个项目开展了部门重点评价,涉及政府性基金预算支出83
万元。
从评价情况来看,嘉峪关市老年助餐服务奖励补贴项目的
实施有力充分调动各助餐服务机构运营积极性与服务主动性，
持续规范助餐服务流程、优化老年供餐品质、降低机构常态化
运营负担，有效补齐老年助餐服务短板，切实提升辖区老年人
人员管理
在职人员控制率
=100%
100%
0.83
0.83
无
绩效管理
预算绩效管理工作成效
较上年提
升
好（90%）
0.87
0.78
无
重点履职
指标
数量指标
居家养老服务次数
≥70000
人次/月
106070
次
5
5
无
将符合条件的服务对象
纳入保障范围准确率
≥95%
97%
5
5
无
质量指标
服务质量合格率
≥95%
97%
5
5
无
成本指标
预算控制率
≤100%
100%
5
5
无
时效指标
及时提供居家养老服务
及时提供
好（90%）
5
4.5
无
及时发放餐饮、上门服务
补贴
及时发放
好（90%）
5
4.5
无
部门综合
指标
社会效益
提升老年人政策知晓率
提升
好（90%）
7.5
6.75
无
提升老年人生活质量
提升
好（90%）
7.5
6.75
无
经济效益
孝善基金增长情况
增长
好（90%）
7.5
6.75
无
服务对象
的满意度
老年人满意度
≥95%
95%
7.5
7.5
无
可持续发
展指标
组织建设
党建工作开展情况
良好
好（90%）
5
4.5
无
宣传培训
宣传稿件刊登次数
≥10
次
104
次
5
5
无
制度建设
制度完善情况
完善
好（90%）
5
4.5
无
改革创新
试点工作开展情况
良好
好（90%）
5
4.5
无
合
计
90
84.84
无
就餐便捷度、满意度与获得感。2025年中央专项彩票公益金支
持居家和社区基本养老服务提升行动项目项目的实施有力促进
更新助餐服务机构设施设备，提升助餐服务机构运营能力和老
年人就餐满意度，助餐效率变得更高效快捷，老年助餐服务质
量和水平得到了提高，从整体上看，项目支出管理规范，监督
到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标
达标较好，产生了较好的社会效益。
第五部分
名词解释
一、财政拨款收入
：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,
包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有
资本经营预算财政拨款。
二、事业收入
：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的收入。
三、经营收入
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入
：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经
营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：
指事业单位按照预
算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使
用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余
：指单位上年结转至本年使用的基本支出
结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配
：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取
的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余
：指单位按有关规定结转到下年的基本支
出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出
：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出
：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业
发展目标所发生的支出。
十一、经营支出
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费
：指用一般公共预算财政拨款安排的因公
出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用
车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费
：为保障行政单位(含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
附件：1.2025
年度居家养老服务中心老年助餐服务奖励补贴
项目支出绩效评价报告项目支出重点绩效评价报告
2.2025
年度居家养老服务中心中央专项彩票公益金支
持居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效评价
报告项目支出重点绩效评价报告
打印
关闭