2025年度嘉峪关市社会福利院部门决算
2025
年度
嘉峪关市社会福利院部门决算
目
录
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款
“
三公
”
经费支出决算表
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款
“
三公
”
经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分
预算绩效情况说明
第五部分
名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
主要负责市内城市社会
“
三无
”
（即无家可归、无依无靠、
无生活来源）、农村
“
五保
”
对象的收养及管理；负责家庭无
力照管老人的代养；收养嘉峪关辖区内的弃儿
(
婴
)
、孤儿，承
担儿童养育、教育、医疗、康复、心理辅导的职能，承担相关
社会公益性福利事业服务。
二、机构设置
福利院属财政全额拨款的科级事业单位，隶属市民政局主
管。独立核算机构数一个。由市编委核定编制职工人数
6
名，
2025
年底实有职工
13
名
,
其中：现有科级干部
3
名，科员
2
名
，专技
1
名，高级工
1
名，中级工
1
名。辅助用工
5
人，退休
人员
8
人。
第二部分
2025
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开
01
表
单位：嘉峪关市社会福利院
2025
年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
次
决算数
项目
行
次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
243.76
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
154.62
二、外交支出
32
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
33
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
34
五、事业收入
5
五、教育支出
35
六、经营收入
6
六、科学技术支出
36
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
37
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
38
218.25
9
九、卫生健康支出
39
11.36
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探工业信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、自然资源海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
14.15
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、国有资本经营预算支出
51
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
52
23
二十三、其他支出
53
154.62
24
二十四、债务还本支出
54
25
二十五、债务付息支出
55
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
56
本年收入合计
27
398.38
本年支出合计
57
398.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
58
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
59
0.00
总计
30
398.38
总计
60
398.38
注：
1.
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开
02
表
单位：嘉峪关市社会福利院
2025
年度
金额单位：万元
项目
科目代
码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
398.38
398.38
208
社会保障和就业支出
218.25
218.25
20805
行政事业单位养老支出
21.93
21.93
208050
2
事业单位离退休
8.92
8.92
208050
5
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.02
13.02
20810
社会福利
196.31
196.31
208100
5
社会福利事业单位
196.31
196.31
210
卫生健康支出
11.36
11.36
21011
行政事业单位医疗
11.36
11.36
210110
2
事业单位医疗
5.30
5.30
210110
3
公务员医疗补助
6.06
6.06
221
住房保障支出
14.15
14.15
22102
住房改革支出
14.15
14.15
221020
1
住房公积金
12.70
12.70
221020
3
购房补贴
1.45
1.45
229
其他支出
154.62
154.62
22960
彩票公益金安排的支出
154.62
154.62
229600
2
用于社会福利的彩票公益金支出
154.62
154.62
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开
03
表
单位：嘉峪关市社会福利院
2025
年度
金额单位：万元
项目
科目代
码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
398.38
213.76
184.62
208
社会保障和就业支出
218.25
188.25
30.00
20805
行政事业单位养老支出
21.93
21.93
208050
2
事业单位离退休
8.92
8.92
208050
5
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.02
13.02
20810
社会福利
196.31
166.31
30.00
208100
5
社会福利事业单位
196.31
166.31
30.00
210
卫生健康支出
11.36
11.36
21011
行政事业单位医疗
11.36
11.36
210110
2
事业单位医疗
5.30
5.30
210110
3
公务员医疗补助
6.06
6.06
221
住房保障支出
14.15
14.15
22102
住房改革支出
14.15
14.15
221020
1
住房公积金
12.70
12.70
221020
3
购房补贴
1.45
1.45
229
其他支出
154.62
154.62
22960
彩票公益金安排的支出
154.62
154.62
229600
2
用于社会福利的彩票公益金支出
154.62
154.62
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
单位：嘉峪关市社会福利院
2025
年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
243.76
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
154.62
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
218.25
218.25
9
九、卫生健康支出
41
11.36
11.36
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
14.15
14.15
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
154.62
154.62
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
398.38
本年支出合计
59
398.38
243.76
154.62
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
398.38
总计
64
398.38
243.76
154.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
单位：嘉峪关市社会福利院
2025
年度
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
243.76
213.76
30.00
208
社会保障和就业支出
218.25
188.25
30.00
20805
行政事业单位养老支出
21.93
21.93
2080502
事业单位离退休
8.92
8.92
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.02
13.02
20810
社会福利
196.31
166.31
30.00
2081005
社会福利事业单位
196.31
166.31
30.00
210
卫生健康支出
11.36
11.36
21011
行政事业单位医疗
11.36
11.36
2101102
事业单位医疗
5.30
5.30
2101103
公务员医疗补助
6.06
6.06
221
住房保障支出
14.15
14.15
22102
住房改革支出
14.15
14.15
2210201
住房公积金
12.70
12.70
2210203
购房补贴
1.45
1.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
06
表
单位：嘉峪关市社会福利院
2025
年度
金额单位：万元
科
目
代
码
科目名称
决算数
科
目
代
码
科目名称
决算数
科
目
代
码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
167.99
302
商品和服务支出
35.21
307
债务利息及费用支出
0.00
301
01
基本工资
44.95
302
01
办公费
0.48
307
01
国内债务付息
0.00
301
02
津贴补贴
25.21
302
02
印刷费
0.23
307
02
国外债务付息
0.00
301
03
奖金
23.41
302
04
手续费
0.00
310
资本性支出
0.00
301
06
伙食补助费
0.00
302
05
水费
0.19
310
01
房屋建筑物购建
0.00
301
07
绩效工资
19.33
302
06
电费
0.48
310
02
办公设备购置
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
13.02
302
07
邮电费
0.47
310
03
专用设备购置
0.00
301
09
职业年金缴费
0.00
302
08
取暖费
27.31
310
05
基础设施建设
0.00
301
10
职工基本医疗保险缴费
5.30
302
09
物业管理费
0.00
310
06
大型修缮
0.00
301
11
公务员医疗补助缴费
3.62
302
11
差旅费
0.80
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
301
12
其他社会保障缴费
6.65
302
12
因公出国（境）费用
0.00
310
08
物资储备
0.00
301
13
住房公积金
12.70
302
13
维修（护）费
0.00
310
09
土地补偿
0.00
301
14
医疗费
0.00
302
14
租赁费
0.00
310
10
安置补助
0.00
301
99
其他工资福利支出
13.80
302
15
会议费
0.00
310
11
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
10.56
302
16
培训费
0.00
310
12
拆迁补偿
0.00
303
01
离休费
0.00
302
17
公务接待费
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
303
02
退休费
8.12
302
18
专用材料费
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
302
24
被装购置费
0.00
310
21
文物和陈列品购置
0.00
303
04
抚恤金
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
310
22
无形资产购置
0.00
303
05
生活补助
0.00
302
26
劳务费
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
303
06
救济费
0.00
302
27
委托业务费
0.00
399
其他支出
0.00
303
07
医疗费补助
2.44
302
28
工会经费
1.53
399
07
国家赔偿费用支出
0.00
303
08
助学金
0.00
302
29
福利费
1.24
399
08
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
303
09
奖励金
0.00
302
31
公务用车运行维护费
2.00
399
09
经常性赠与
0.00
303
10
个人农业生产补贴
0.00
302
39
其他交通费用
0.00
399
10
资本性赠与
0.00
303
11
代缴社会保险费
0.00
302
40
税金及附加费用
0.00
399
99
其他支出
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助
0.00
302
99
其他商品和服务支出
0.48
人员经费合计
178.55
公用经费合计
35.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
07
表
单位：嘉峪关市社会福利院
2025
年度
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代
码
科目名称
年初结转和结
余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结
余
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
154.62
154.62
154.62
0.00
229
其他支出
0.00
154.62
154.62
154.62
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
154.62
154.62
154.62
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
154.62
154.62
154.62
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
08
表
单位：嘉峪关市社会福利院
2025
年度
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代
码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
九、财政拨款
“
三公
”
经费支出决算表
公开
09
表
单位：嘉峪关市社会福利院
2025
年度
金额单位：万元
预算数
决算数
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费
合计
因公出国（
境）费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
公务接待费
合计
因公出国（
境）费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
公务接待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
注：本表反映部门本年度财政拨款
“
三公
”
经费支出预决算情况。其中，预算数为
“
三公
”
经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以
前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
398.38
万元。与上年度相比
,
收、
支总计各增加
170.73
万元，增长
74.99%
，
主要原因是项目经
费增加。
2024
年度年末结转和结余
0
万元。
二、收入决算情况说明
2025
年度收入合计
398.38
万元
,
其中：财政拨款收入
398.38
万元
,
占
100.00%
。
三、支出决算情况说明
2025
年度支出合计
398.38
万元
,
其中：基本支出
213.76
万元
,
占
53.66%
；项目支出
184.62
万元
,
占
46.34%
。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
398.38
万元。与上年
相比
,
各增加
170.73
万元，增长
74.99%
。
主要原因是项目经费
增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过
紧日子的有关要求，
嘉峪关市社会福利院厉行节约办一切事业，
严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保
障人员经费、公用经费、项目经费等重点支出，持续提高资金
使用效益，体现在有关支出科目中。
项目经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的
比重较高），主要是：养老机构设施设备提升改造项目，
2025
年度决算数为
108.3
万元，占财政拨款支出总额的
72.8%
，主
要用于养老机构设施设备改造提升项目，全面提升市社会福利
院养老服务环境，优化养老服务质量，全面提升入住率，为老
年人在院生活创造更加温馨舒适的环境。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
243.76
万元
,
较上年
决算数增加
16.11
万元，增长
7.07%
。主要原因是人员经费增
加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
243.76
万元，主要
用于以下方面：社会保障和就业支出
218.25
万元
,
占
89.53%
；
卫生健康支出
11.36
万元
,
占
4.66%
；住房保障支出
14.15
万元
,
占
5.81%
。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
234.39
万元
,
支出决算为
243.76
万元
,
完成年初预算的
104.00%
。其中
：
1
．社会保障和就业支出
年初预算数为
209.36
万元
,
支出
决算为
218.25
万元
,
完成年初预算的
104.24%,
决算数大于预算
数的主要原因是人员经费增加。
2
．卫生健康支出
年初预算数为
10.87
万元
,
支出决算为
11.36
万元
,
完成年初预算的
104.51%,
决算数大于预算数的主
要原因是医疗补助经费增加。
3
．住房保障支出
年初预算数为
14.15
万元
,
支出决算为
14.15
万元
,
完成年初预算的
100%
。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年度一般公共预算财政拨款基本支出
213.76
万元。
其中：
人员经费
178.55
万元
,
较上年决算数增加
17.28
万元，增
长
10.72%,
主要原因是人员经费增加。
人员经费用途包括基本
工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、
职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障
缴费、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费
35.21
万元
,
较
上年决算数减少
1.18
万元，下降
3.24%,
主要原因是公用取暖
费减少。
公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、
邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、劳务费、福利费、公务
用车运行维护费、残疾人保障缴费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2025
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0.00
万元
,
本年收入
154.62
万元
,
本年支出
154.62
万元
,
年末结转和
结余
0.00
万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2025
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款
“
三公
”
经费支出决算情况说明
（一）
“
三公
”
经费财政拨款支出总体情况说明
2025
年度
“
三公
”
经费支出全年预算数为
2.00
万元
,
支出
决算为
2.00
万元
,
决算数等于预算数，较上年决算数持平。
（二）
“
三公
”
经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.
因公出国
(
境
)
费用
全年预算数为
0.00
万元
,
支出决算为
0.00
万元。
2.
公务用车购置及运行维护费
全年预算数为
2.00
万元
,
支
出决算为
2.00
万元
,
决算数等于预算数，较上年决算数持平。
其中：
1.
公务用车购置费
全年预算数为
0.00
万元
,
支出决算为
0.00
万元。
2.
公务用车运行维护费
全年预算数为
2.00
万元
,
支出决算
为
2.00
万元
,
决算数等于预算数，较上年决算数持平。
3.
公务接待费
全年预算数为
0.00
万元
,
支出决算为
0.00
万元。
（三）
“
三公
”
经费财政拨款支出决算实物量情况
2025
年度本部门
因公出国
(
境
)
共计
0
个团组
,0
人；
公务
用车购置
0
辆
,
公务用车保有量
为
1
辆；
国内公务接待
0
批次
0
人
,
其中：
外事接待
0
批次
,0
人；
国
(
境
)
外公务接待
0
批次
,0
人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位
2025
年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2025
年度本部门政府采购支出合计
0.04
万元
,
其中：政府
采购货物支出
0.04
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、政府
采购服务支出
0.00
万元。
授予中小企业合同金额
0.04
万元
,
占
政府采购支出总额的
100.00%,
其中：授予小微企业合同金额
0.04
万元
,
占政府采购支出总额的
100.00%
。
十二、国有资产占用情况说明
截至
2025
年
12
月
31
日
,
本部门共有车辆
1
辆
,
其中
,
副部
(
省
)
级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用
车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆
,
特种专业技术
用车
0
辆
,
离退休干部用车
0
辆
,
其他用车
1
辆
,
其他用车
主要用
于确保孤残儿童和特困人员日常用车。
单价
100
万元
(
含
)
以上
设备
0
台
(
套
)
。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数
据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数
点后差额，特此说明。
第四部分
预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求
,
本部门对
2025
年度一般公共预算
项目支出全面开展绩效自评
,
一级项目
1
个养老机构水电费及
维修费
,
涉及资金
30
万元
,
占一般公共预算项目支出总额的
14%
。对
2025
年度
“2024
年度养老机构运营补贴
”
、
“
养老机构
设施设备提升改造项目
”
、
“
养老机构消防提升改造项目
”3
个政府性基金预算项目开展绩效自评
,
共涉及资金
154.62
万元
,
占政府性基金预算项目支出总额的
100%
。组织对等
4
个项目
开展了部门重点评价
,
涉及一般公共预算支出
30
万元
,
政府性
基金预算支出
154.62
万元。从评价情况来看
,
本单位按照绩效
自评工作部署和要求，
2025
年度所有纳入政府预算管理的项目
支出全部开展了实事求是的自评工作
,
基本达到内容完整规范、
权重设置合理、数据真实准确的要求，自评结果以自评报告和
自评表的形式体现，项目评价结果均为
“
优
”
，并对偏离绩效
目标进行了原因分析，研究提出了切实可行的改进措施。
二、绩效自评结果
我部门在
2025
年度部门决算中反映等
“
养老机构水电费及
维修费
”
、
“2024
年度养老机构运营补贴
”
、
“
养老机构设施
设备提升改造项目
”
、
“
养老机构消防提升改造项目
”4
个项
目绩效自评结果。
1.“
养老机构水电费及维修费
”
项目绩效自评情况：根据
年初设定的绩效目标
,
项目绩效自评得分为
98
分。项目全年预
算数为
30
万元
,
执行数为
30
万元
,
完成预算的
100%
。项目绩效
目标完成情况：
一是
2025
年度市福利院特困供养机构水电及维
修费项目资金及时拨付。
二是全力保障特困供养机构正常运转，
保证特困供养人员基本生活需要。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
“
养老机构水电费及维修费
”
项目绩效
自评情况：我单位各项业务工作均按年初计划稳步推进，保障
特困供养机构正常运转，
保证特困人员
58
人及孤残儿童
3
人的
基本生活需要和日常生活安全，满足特困人员生活需求，缓解
老年人因生理机能变化导致的生活不适应，切实增强了特困供
养人员的获得感，幸福感和安全感，总体项目目标已完成，达
到预期。自评得分
98
分，评价等级为优。
2.“2024
年度养老机构运营补贴
”
项目绩效自评情况：根
据年初设定的绩效目标
,
项目绩效自评得分为
95.34
分。
项目全
年预算数
46.32
万元
,
执行数为
46.32
万元
,
完成预算的
100%
。
项目绩效目标完成情况：一是进一步完善养老服务体系，加大
养老服务供给，满足了老年人机构养老服务需求；二是提升了
养老机构运营能力和服务水平，增强了养老机构供养能力，提
升了养老机构服务水平，发挥了良好的社会效益。发现的主要
问题及原因：无。下一步改进措施：一是将加强养老机构运营
补贴资金监管力度，确保养老机构专款专用，专账管理。二是
进一步完善运营建设补贴制度，健全长效管理机制。
“2024
年
度养老机构运营补贴
”
项目绩效自评情况：该项目是以进一步
完善养老服务体系，加大养老服务供给，满足老年人机构养老
服务需求为导向，
以提升养老机构运营能力和服务水平为目标，
为养老机构增强供养能力，提升服务水平，发挥社会效益。该
项目绩效自评分数为
95.34
分，绩效自评等级为优秀。
3.“
养老机构设施设备提升改造项目
”
项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标
,
项目绩效自评得分为
93.97
分。
项目
全年预算数为
62.4
万元
,
执行数为
62.4
万元
,
完成预算的
100%
。项目绩效目标完成情况：一是养老机构设施设备改造提升项
目资金到位后，及时与施工单位结算，保障项目按时间节点完
工。二是项目改造完成后，符合国家现有规范标准要求，为入
住老人提供更为安全的养老环境，不断增强他们的安全感、幸
福感，减少安全隐患，保障在院老人安全。项目总体目标基本
完成，达到预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措
施：无。
“2024
年度养老机构运营补贴
”
项目绩效自评情况：
完成养老机构设施设备改造提升项目，全面提升市社会福利院
养老服务环境，优化养老服务质量，全面提升入住率，为老年
人在院生活创造更加温馨舒适的环境。从整体上看，项目支出
管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用
效能，绩效目标达标较好，产生了较好的社会效益。本次项目
绩效自评得分
93.97
分。自评等级
“
优
”
。
4.“
养老机构消防提升改造项目
”
项目绩效自评情况：根
据年初设定的绩效目标
,
项目绩效自评得分为
97.67
分。
项目全
年预算数为
45.86
万元
,
执行数为
45.86
万元
,
完成预算的
100%
。项目绩效目标完成情况：一是
2025
年度市福利院消防提升改
造项目资金及时拨付，保障社会福利院安全质量提升和安全保
障长效机制；二是促进养老机构不断规范化、标准化、专业化
运营。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
“
2024
年度养老机构运营补贴
”
项目绩效自评情况：该项目不仅
关系到福利院内部的消防安全，更是对院内人员生命财产安全
的有力保障，符合当前消防安全工作的总体要求。该项目自评
得分为
97.67
分，评价等级为优。
三、部门重点绩效评价结果
无。
附件：
2025
年社会福利院整体支出绩效自评表
部门（单位）名称
嘉峪关市社会福利院
年初预算数
全年预算数（
A
）
实际支出数（
B
）
执行率（
B/A
）
分值
得分
全年支出
234.39
398.38
398.38
100%
10
10
其中：基
本支出
203.78
213.76
213.76
100%
5
5
部门（单位）整体
支出（万元）
项目支出
30.61
184.62
184.62
100%
5
5
预期目标
目标实际完成情况
目标
1
：基本支出预算保障
2025
年全体员工工资福利
支出及离退休人员支出和日常公用开支。
目标
1
完成情况：已完成
年度总体绩效目
标完成情况
目标
2
：项目支出预算资金全用于
2025
年养老机构水
电及维修费开支，保障特困供养机构正常运转，保证
特困人员和孤残儿童基本生活需要。
目标
2
完成情况：已完成
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因
分析及改
进措施
预算执行率
100%
100%
0.83
0.83
预算调整率
100%
100%
0.83
0.83
“
三公经费
”
控制率
100%
100%
0.83
0.83
资金投入
结转结余变动率
=0%
0%
0.83
0.83
会计和内控制度执行
有效性
有效
100%-80%
（含）
0.83
0.75
财务管理
资金使用规范性
合规
100%-80%
（含）
0.83
0.75
政府采购节约率
＞
=100%
100%
0.83
0.83
采购管理
政府采购规范性
规范
100%-80%
（含）
0.83
0.75
固定资产利用率
=100%
100%
0.83
0.83
资产管理
资产管理规范性
规范
100%-80%
（含）
0.83
0.75
人员管理
在职人员控制率
＜
=100%
100%
0.83
0.83
基本运营
指标
绩效管理
预算绩效管理工作成
效
较上年提升
100%-80%
（含）
0.87
0.78
数量指标
保障特困供养人数
＞
=61
人
61
人
7.5
7.5
质量指标
特困人员生活保障率
=100%
100%
7.5
7.5
时效指标
提供服务的及时性
及时
100%-80%
（含）
7.5
6.75
重点履职
效果
成本指标
特困供养人员入住率
=100%
100%
7.5
7.5
经济效益
供养人员生活质量
不断提升
100%-80%
（含）
7.5
6.75
社会效益
特困供养救助保障
=100%
100%
7.5
7.5
生态效益
特困人员生活环境
不断改善
100%-80%
（含）
5.0
4.5
部门综合
指标
服务对象满意
度
服务对象满意度
＞
=95%
95
5.0
5.0
组织建设
党建工作开展情况
良好
100%-80%
（含）
5.0
4.5
宣传培训
培训计划完成率
＞
=100%
100%
5.0
5.0
制度建设
制度完善情况
完善
100%-80%
（含）
5.0
4.5
年度绩效指标完
成情况
可持续发
展能力指
标
改革创新
档丰富特困人员生活
提高
100%-80%
（含）
5.0
4.5
嘉峪关市社会福利院特困供养机构水电及维修费项目
绩效自评表
项目名称
嘉峪关市社会福利院特困供养机构水电及维修费项目
主管部门
嘉峪关市民政局
实施单位
嘉峪关市社会福利院
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年安
排
年度资金总额：
30
30
10
100%
10
其中：中央财政资
金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
30
30
10
100%
10
资金情况
（万元）
其他资金
--
--
预期目标
实际完成情况
年
度
总
体
目
标
目标：保障特困供养机构正常运转，保证特困供养人员基本
生活需要。
全部完成
一级
指标
二级指
标
三级指标
年度指标
值
实际完成值
分值
得分
未完成原因和改进措施
成本
指标
经济成
本指标
预算控制数
=
300000
300000
20
20
数量指
标
保障特困供养人数
≥
61
人
61
13.33
13.33
质量指
标
特困人员基本生活所需经
费保障率
按照相关
文件执行
100%
13.33
13.33
产
出
指
标
时效指
标
提供服务的及时性
及时
100%
13.34
13.34
可持续
影响指
标
供养人员生活质量
不断提升
100%-80%(
含
)
10
9
效
益
指
标
社会效
益指标
特困供养救助保障制度
进一步完
善
100%-80%(
含
)
10
9
绩
效
指
标
满意
度指
标
服务对
象满意
度指标
服务对象满意度
95%
95%
10
10
总
分
90
88
说
明
无
合
计
85.84
嘉峪关市社会福利院养
2025
年第一季度彩票公益金市县
分成
-
养老机构运营补贴项目绩效自评表
项目名称
嘉峪关市社会福利院养
2025
年第一季度彩票公益金市县分成
-
养老机构运营补贴项目
主管部门
嘉峪关市社会福利院
实施单位
嘉峪关市社会福利院
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年安排
年度资金总额：
--
--
其中：中央财政资
金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
8.3
8.3
10
100
10
资金情况
（万元）
其他资金
--
--
预期目标
实际完成情况
年度
总体
目标
目标：完成养老机构运营补贴资金的拨付及绩效考评
全部完成
一级
指标
二级指
标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
未完成原因和改进措施
补贴发放成本
＜
=
8.32
万
元
8.32
10
10
成本
指标
经济成
本指标
补贴发放标准
=
8.32
万元
/
户
8.32
10
10
补贴发放养老机构数量
＞
=
1
个
1
4
4
发放补贴种类
＞
=
3
项
3
4
4
应补尽补率
=100%
100
4
4
数量指
标
养老机构补贴人数
＞
=
111
人
111
4
4
补贴发放对象合规率
＞
=
100%
100
4
4
补贴准确、足额发放人数完
成率
＞
=
100%
100
4
4
补贴发放养老机构完成率
＞
=
100%
100
4
4
质量指
标
发放补贴种类完成率
＞
=
100%
100
4
4
补贴准确、足额发放人数完
成率
＞
=
100%
100
4
4
产
出
指
标
时效指
标
发放补贴种类完成率
＞
=
100%
100
4
4
保障水平
充分
100%-80%(
含
)
5
4.5
带动相关及行业效益水平
提增情况
提高
100%-80%(
含
)
5
4.5
社会效
益指标
有责投诉率
＜
=0%
0
5
5
效
益
指
标
可持续
影响指
标
持续做好养老机构服务保
障
持续保障
100%-80%(
含
)
5
4.5
绩
效
指
标
满意
度指
标
服务对
象满意
度指标
补贴对象满意度
＞
=
90%
90
10
10
总
分
90
88.5
说明
无
嘉峪关市社会福利院养老机构设施设备提升改造项目绩效
自评表
项目名称
嘉峪关市社会福利院养老机构设施设备提升改造项目
主管部门
嘉峪关市民政局
实施单位
嘉峪关市社会福利院
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年安排
年度资金总额：
78
62.4
10
80.05%
8
其中：中央财政资
金
78
62.4
10
80.05%
8
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
--
--
资金情况
（万元）
其他资金
--
--
预期目标
实际完成情况
年
度
总
体
目
标
目标：全面提升养老机构环境，养老起居室更加明亮，养老
服务更加优化，提升养老机构入住率，加速异地养老企业发
展
全部完成
一级
指标
二级指
标
三级指标
年度指标
值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
预算控制数
=
840000
624423
6.66
4.95
购置成本
=19.77
万
元
19.77
6.67
6.67
成本
指标
经济成
本指标
单位造价成本
＜
=64.23
万元
64.23
6.67
6.67
数量指
标
设施维修规模面积
=63.2
平
方米
63.2
13.33
13.33
质量指
标
项目验收合格率
=100%
100
13.33
13.33
产
出
指
标
时效指
标
完成项目时间
2025
年
10
月完工
100%-80%(
含
)
13.34
12.01
可持续
影响指
标
综合利用率
=100%
100
10
9
效
益
指
标
社会效
益指标
提升养老机构供养环境
进一步完
善
100%-80%(
含
)
10
9
绩
效
指
标
满意
度指
标
服务对
象满意
度指标
服务对象满意度
90%
90
10
10
总
分
90
85.96
说
明
无
嘉峪关市社会福利院养老机构消防提升改造
项目绩效自评表
项目名称
嘉峪关市社会福利院养老机构消防提升改造项目
主管部门
嘉峪关市民政局
实施单位
嘉峪关市社会福利院
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年安排
年度资金总额：
45.86
10
100%
10
其中：中央财政资
金
--
--
省级财政拨款
45.86
--
--
市级财政拨款
10
100%
10
资金情况
（万元）
其他资金
--
--
预期目标
实际完成情况
年
度
总
体
目
标
目标：保障社会福利院安全质量提升和安全保障长效机制，
促进养老机构不断规范化、标准化、专业化运营。
全部完成
一级
指标
二级指
标
三级指标
年度指标
值
实际完成值
分值
得分
未完成原因和改进措
施
建设工程费
＜
=470
万
元
470
10
10
成本
指标
经济成
本指标
预算控制数
=45.86
万元
45.86
10
10
数量指
标
消防改造面积
=10127.6
平方米
10127.6
13.33
13.33
质量指
标
项目验收合格率
=100%
100%
13.33
13.33
产
出
指
标
时效指
标
资金拨付及时性
及时拨付
100%
13.34
12.01
可持续
影响指
标
综合利用率
=100%
100
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
提升养老机构环境安全
不断提升
100%-80%(
含
)
10
9
绩
效
指
标
满意
度指
标
服务对
象满意
度指标
服务对象满意度
95%
95%
10
10
总
分
90
87.67
说
明
无
第五部分
名词解释
一、财政拨款收入
：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款
,
包括一般公共预算财政拨款、
政府性基金预算财政拨款和国有
资本经营预算财政拨款。
二、基本支出
：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和公用经费。
三、项目支出
：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业
发展目标所发生的支出。
、
“
三公
”
经费
：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国
(
境
)
费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中
,
因公
出国
(
境
)
费反映单位公务出国
(
境
)
的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置费反映单位公务用车购置支出
(
含车辆购置税
)
；公务用车运
行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待
(
含外宾接待
)
支出。
十三、机关运行经费
：为保障行政单位
(
含参照公务员法管理
的事业单位
)
运行用于购买货物和服务等的各项公用经费
,
包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
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