2025年度嘉峪关市退役军人事务局（汇总）部门决算
2025
年度
嘉峪关市退役军人事务局（汇总）部门决算
目
录
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分
预算绩效情况说明
第五部分
名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
市
退
役
军
人
事
务
局
是
市
政
府
工
作
部
门
之
一
。
主
要
承
担
以
下
职
责
：负
责
军
队
转
业
干
部
、复
员
干
部
、离
休
退
休
干
部
、退
役
士
兵
和
无
军
籍
退
休
退
职
职
工
的
移
交
安
置
工
作
和
自
主
择
业
、就
业
退
役
军
人
服
务
管
理
工
作
；组
织
指
导
退
役
军
人
教
育
培
训
工
作
，协
调
扶
持
退
役
军
人
和
随
军
随
调
家
属
就
业
创
业
；承
担
退
役
军
人
的
医
疗
保
障
、社
会
保
险
接
续
等
待
遇
保
障
工
作
；承
担
伤
病
残
退
役
军
人
抚
恤
工
作
；组
织
指
导
军
供
服
务
保
障
工
作
；组
织
指
导
全
市
拥
军
优
属
工
作
；组
织
实
施
烈
士
及
退
役
军
人
荣
誉
奖
励
、纪
念
活
动
等
工
作
；承
担
烈
士
陵
园
维
护
维
修
等
相
关
工
作
；
组
织
开
展
退
役
军
人
权
益
维
护
，维
护
军
人
军
属
合
法
权
益
，褒
扬
彰
显
退
役
军
人
为
党
、国
家
和
人
民
牺
牲
奉
献
的
精
神
风
范
和
价
值
导
向
，更
好
地
为
增
强
部
队
战
斗
力
和
凝
聚
力
做
好
组
织
保
障
。
二、机构设置
市
退
役
军
人
事
务
局
属
独
立
核
算
全
额
拨
款
的
县
级
行
政
单
位
，内
设
办
公
室
、双
拥
工
作
办
公
室（
优
抚
褒
扬
纪
念
科
）、安
置
创
业
科
、思
想
政
治
和
权
益
维
护
科
。下
设
退
役
军
人
服
务
中
心
、军
休
所
2
个
非
独
立
核
算
局
属
科
级
全
额
拨
款
事
业
单
位
；军
供
站
1
个
独
立
核
算
科
级
基
层
事
业
单
位
。2025
年
底
全
局
在
编
人
员
29
人
。其
中
：局
机
关
行
政
人
员
7
人
，
全
额
补
助
事
业
人
员
10
人
，辅
助
性
岗
位
3
人
，公
益
岗
2
人
。
军供站现
有科级干部
2
名，科员
1
名，技师
1
名，高级工
3
名，中级工
2
名，退休人员
6
人，遗属
2
名。
第二部分
2025
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开
01
表
部门：嘉峪关市退役军人事务局（汇
总）
2025
年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
决算数
项目
行
决算数
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
3,565.70
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
32
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
33
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
34
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
35
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
36
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
37
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
38
3,451.72
9
九、卫生健康支出
39
69.68
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探工业信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、自然资源海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
44.30
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、国有资本经营预算支出
51
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
52
23
二十三、其他支出
53
24
二十四、债务还本支出
54
25
二十五、债务付息支出
55
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
56
本年收入合计
27
3,565.70
本年支出合计
57
3,565.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
58
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
59
0.00
总计
30
3,565.70
总计
60
3,565.70
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开
02
表
部门：嘉峪关市退役军人事务局（汇
总）
2025
年度
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科
目
代
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,565.70
3,565.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2
社会保障和就业支出
3,451.72
3,451.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2
行政事业单位养老支出
56.89
56.89
2
行政单位离退休
0.79
0.79
2
事业单位离退休
8.24
8.24
2
机关事业单位基本养老保险缴费支出
41.26
41.26
2
机关事业单位职业年金缴费支出
6.60
6.60
2
抚恤
833.14
833.14
2
义务兵优待
166.20
166.20
2
褒扬纪念
2.59
2.59
2
其他优抚支出
664.35
664.35
2
退役安置
1,750.58
1,750.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2
退役士兵安置
230.28
230.28
2
军队移交政府的离退休人员安置
980.19
980.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2
军队移交政府离退休干部管理机构
8.01
8.01
2
退役士兵管理教育
7.19
7.19
2
军队转业干部安置
524.91
524.91
2
其他生活救助
3.84
3.84
2
其他城市生活救助
3.84
3.84
2
退役军人管理事务
807.27
807.27
2
行政运行
346.28
346.28
2
拥军优属
266.28
266.28
2
军供保障
190.42
190.42
2
事业运行
2.00
2.00
2
其他退役军人事务管理支出
2.29
2.29
2
卫生健康支出
69.68
69.68
2
行政事业单位医疗
30.64
30.64
2
行政单位医疗
5.01
5.01
2
事业单位医疗
11.75
11.75
2
公务员医疗补助
13.88
13.88
2
优抚对象医疗
39.04
39.04
2
优抚对象医疗补助
39.04
39.04
2
住房保障支出
44.30
44.30
2
住房改革支出
44.30
44.30
2
住房公积金
38.97
38.97
2
购房补贴
5.33
5.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开
03
表
部门：嘉峪关市退役军人事务局（汇
总）
2025
年度
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科
目
代
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,565.70
544.87
3,020.83
2
社会保障和就业支出
3,451.72
470.18
2,981.55
2
行政事业单位养老支出
56.89
56.89
2
行政单位离退休
0.79
0.79
2
事业单位离退休
8.24
8.24
2
机关事业单位基本养老保险缴费支出
41.26
41.26
2
机关事业单位职业年金缴费支出
6.60
6.60
2
抚恤
833.14
833.14
2
义务兵优待
166.20
166.20
2
褒扬纪念
2.59
2.59
2
其他优抚支出
664.35
664.35
2
退役安置
1,750.58
1,750.58
2
退役士兵安置
230.28
230.28
2
军队移交政府的离退休人员安置
980.19
980.19
2
军队移交政府离退休干部管理机构
8.01
8.01
2
退役士兵管理教育
7.19
7.19
2
军队转业干部安置
524.91
524.91
2
其他生活救助
3.84
3.84
2
其他城市生活救助
3.84
3.84
2
退役军人管理事务
807.27
413.29
393.98
2
行政运行
346.28
281.19
65.09
2
拥军优属
266.28
266.28
2
军供保障
190.42
132.10
58.32
2
事业运行
2.00
2.00
2
其他退役军人事务管理支出
2.29
2.29
2
卫生健康支出
69.68
30.64
39.04
2
行政事业单位医疗
30.64
30.64
2
行政单位医疗
5.01
5.01
2
事业单位医疗
11.75
11.75
2
公务员医疗补助
13.88
13.88
2
优抚对象医疗
39.04
39.04
2
优抚对象医疗补助
39.04
39.04
2
住房保障支出
44.30
44.06
0.24
2
住房改革支出
44.30
44.06
0.24
2
住房公积金
38.97
38.73
0.24
2
购房补贴
5.33
5.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
部门：嘉峪关市退役军人事务局（汇
总）
2025
年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
3,565.70
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
3,451.72
3,451.72
9
九、卫生健康支出
41
69.68
69.68
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
44.30
44.30
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
3,565.70
本年支出合计
59
3,565.70
3,565.70
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
3,565.70
总计
64
3,565.70
3,565.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
部门：嘉峪关市退役军人事务局（汇
总）
2025
年度
金额单位：万元
项目
本年支出
科
目
代
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
3,565.70
544.87
3,020.83
2
0
社会保障和就业支出
3,451.72
470.18
2,981.55
2
0
行政事业单位养老支出
56.89
56.89
2
0
行政单位离退休
0.79
0.79
2
0
事业单位离退休
8.24
8.24
2
0
机关事业单位基本养老保险缴费支出
41.26
41.26
2
0
机关事业单位职业年金缴费支出
6.60
6.60
2
0
抚恤
833.14
833.14
2
0
义务兵优待
166.20
166.20
2
0
褒扬纪念
2.59
2.59
2
0
其他优抚支出
664.35
664.35
2
0
退役安置
1,750.58
1,750.58
2
0
退役士兵安置
230.28
230.28
2
0
军队移交政府的离退休人员安置
980.19
980.19
2
0
军队移交政府离退休干部管理机构
8.01
8.01
2
0
退役士兵管理教育
7.19
7.19
2
0
军队转业干部安置
524.91
524.91
2
0
其他生活救助
3.84
3.84
2
0
其他城市生活救助
3.84
3.84
2
0
退役军人管理事务
807.27
413.29
393.98
2
0
行政运行
346.28
281.19
65.09
2
0
拥军优属
266.28
266.28
2
0
军供保障
190.42
132.10
58.32
2
0
事业运行
2.00
2.00
2
0
其他退役军人事务管理支出
2.29
2.29
2
1
卫生健康支出
69.68
30.64
39.04
2
1
行政事业单位医疗
30.64
30.64
2
1
行政单位医疗
5.01
5.01
2
1
事业单位医疗
11.75
11.75
2
1
公务员医疗补助
13.88
13.88
2
1
优抚对象医疗
39.04
39.04
2
1
优抚对象医疗补助
39.04
39.04
2
2
住房保障支出
44.30
44.06
0.24
2
2
住房改革支出
44.30
44.06
0.24
2
2
住房公积金
38.97
38.73
0.24
2
2
购房补贴
5.33
5.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
06
表
部门：嘉峪关市退役军人事务局（汇
总）
2025
年度
金额单位：万元
科
目
科目名称
决算数
科
目
科目名称
决算数
科
目
科目名称
决算数
301
工资福利支出
508.16
302
商品和服务支出
25.53
307
债务利息及费用支出
0.00
301
基本工资
155.07
302
办公费
2.07
307
国内债务付息
0.00
301
津贴补贴
73.95
302
印刷费
0.78
307
国外债务付息
0.00
301
奖金
59.57
302
手续费
0.00
310
资本性支出
0.20
301
伙食补助费
0.00
302
水费
0.65
310
房屋建筑物购建
0.00
301
绩效工资
47.43
302
电费
1.62
310
办公设备购置
0.20
301
机关事业单位基本养老保险缴费
41.26
302
邮电费
0.97
310
专用设备购置
0.00
301
职业年金缴费
6.60
302
取暖费
2.46
310
基础设施建设
0.00
301
职工基本医疗保险缴费
16.76
302
物业管理费
0.00
310
大型修缮
0.00
301
公务员医疗补助缴费
11.60
302
差旅费
5.11
310
信息网络及软件购置更新
0.00
301
其他社会保障缴费
10.38
302
因公出国（境）费用
0.00
310
物资储备
0.00
301
住房公积金
38.73
302
维修（护）费
0.00
310
土地补偿
0.00
301
医疗费
0.00
302
租赁费
0.00
310
安置补助
0.00
301
其他工资福利支出
46.81
302
会议费
0.00
310
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
10.99
302
培训费
0.00
310
拆迁补偿
0.00
303
离休费
0.00
302
公务接待费
0.00
310
公务用车购置
0.00
303
退休费
7.48
302
专用材料费
0.00
310
其他交通工具购置
0.00
303
退职（役）费
0.00
302
被装购置费
0.00
310
文物和陈列品购置
0.00
303
抚恤金
0.00
302
专用燃料费
0.00
310
无形资产购置
0.00
303
生活补助
1.21
302
劳务费
0.00
310
其他资本性支出
0.00
303
救济费
0.00
302
委托业务费
0.00
399
其他支出
0.00
303
医疗费补助
2.28
302
工会经费
5.27
399
国家赔偿费用支出
0.00
303
助学金
0.00
302
福利费
3.18
399
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
303
奖励金
0.02
302
公务用车运行维护费
3.37
399
经常性赠与
0.00
303
个人农业生产补贴
0.00
302
其他交通费用
0.00
399
资本性赠与
0.00
303
代缴社会保险费
0.00
302
税金及附加费用
0.00
399
其他支出
0.00
303
其他对个人和家庭的补助
0.00
302
其他商品和服务支出
0.06
人员经费合计
519.14
公用经费合计
25.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
07
表
部门：嘉峪关市退役军人事务局（汇
总）
2025
年度
金额单位：万元
项目
年初结转和结
余
本年收入
本年支出
年末结转和结
余
科
目
代
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
本部门没有本项支出,故本
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
08
表
部门：嘉峪关市退役军人事务局（汇
2025
年度
金额单位：万元
总）
项目
本年支出
科
目
代
码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
本部门没有本项支出,故本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
09
表
部门：嘉峪关市退役军人事务局（汇
总）
2025
年度
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.37
3.37
3.37
0.00
3.37
3.37
3.37
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以
前年度结转资金安排的实际支出。
、
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
3565.70
万元。与上年度相比,收、支总计
各减少
475.25
万元，下降
11.76%，主要原因是
2024
年补发以前年度义
务兵优待金，所以支出金额较大，今年开始按政策时间规定正常支出。
二、收入决算情况说明
2025
年度收入合计
3565.70
万元,其中：
财政拨款收入
3565.70
万元,
占
100.00%。
三、支出决算情况说明
2025
年度支出合计
3565.70
万元,其中：基本支出
544.87
万元,占
15.28%；项目支出
3020.83
万元,占
84.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
3565.70
万元。与上年相比,各减
少
475.25
万元，下降
11.76%。主要原因是
2024
年补发以前年度义务兵
优待金，所以支出金额较大，今年开始按政策时间规定正常支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有
关要求，
嘉峪关市退役军人事务局厉行节约办一切事业，
严控一般性支出，
同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障退役安置、优待抚恤、在职
人员工资、社保等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科
目中。退役安置、优待抚恤方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额
的比重较高），主要是：2080805
义务兵优待、2080899
其他优抚支出、
2080901
退役士兵安置、2080905
军队转业干部安置、2082804
拥军优属，
2025
年度决算数为
3328.43
万元，占财政拨款支出总额的
100%，主要用
于退役士兵安置、义务兵优待金发放、军队转业干部安置等方面。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
3565.70
万元,较上年决算数减
少
475.25
万元，下降
11.76%。主要原因是
2024
年补发以前年度义务兵
优待金，所以支出金额较大，今年开始按政策时间规定正常支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
3565.70
万元，主要用于以下
方面：一般公共服务支出
0.00
万元,占
0.00%；外交支出
0.00
万元,占
0.00%；
国防支出
0.00
万元,占
0.00%；
公共安全支出
0.00
万元,占
0.00%；
教育支出
0.00
万元,占
0.00%；科学技术支出
0.00
万元，占
0.00%；文化
旅游体育与传媒支出
0.00
万元，占
0.00%；社会保障和就业支出
3451.72
万元,占
96.80%；
卫生健康支出
69.68
万元,占
1.95%；
住房保障支出
44.30
万元,占
1.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
3020.17
万元,支出
决算为
3565.70
万元,完成年初预算的
118.06%。其中：
1．社会保障和就业支出
年初预算数为
2922.16
万元,支出决算为
3451.72
万元,完成年初预算的
118.12%,决算数大于预算数的主要原因是
在职人员工资基数增加、服务对象补贴基数增加，年中调增社保、公积金、
专项补贴等基数，后期追加预算，导致支出数额增加。
2．卫生健康支出
年初预算数为
50.33
万元,支出决算为
69.68
万元,
完成年初预算的
138.44%,决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗
补助提标，年中调增社保基数，导致支出数额增加。
3．住房保障支出
年初预算数为
47.68
万元,支出决算为
44.30
万元,
完成年初预算的
92.92%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变
动，缴费基数变小，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年度一般公共预算财政拨款基本支出
544.87
万元。其中：
人员经费
519.14
万元,较上年决算数增加
43.54
万元，增长
9.15%,
主要原因是在职人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费等。
公用经费
25.73
万元,较上年决算数增加
0.36
万元，增长
1.43%,要
原因是军供站基础设施维修改造，新增军供设备购置。公用经费用途主要
包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门
2025
年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的
支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2025
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025
年度
“三公”
经费支出全年预算数为
3.37
万元,支出决算为
3.37
万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加
1.77
万元，增长
110.39%,
主要原因是军供站增加一辆专用的供餐保障车辆，公务用车维护费用增
加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,
决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费
全年预算数为
3.37
万元,支出决算为
3.37
万元,决算数等于预算数，
较上年决算数增加
1.77
万元，
增长
110.39%,
主要原因是军供站增加一辆专用的供餐保障车辆，公务用车维护费用增
加。
其中：1.公务用车购置费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费
全年预算数为
3.37
万元,支出决算为
3.37
万
元,决算数等于预算数，较上年决算数增加
1.77
万元，增长
110.39%,主
要原因是军供站增加一辆专用的供餐保障车辆，公务用车维护费用增加。
3.公务接待费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算
数等于预算数的，较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025
年度本部门
因公出国(境)
共计
0
个团组,0
人；
公务用车购置
0
辆,
公务用车保有量
为
2
辆；
国内公务接待
0
批次
0
人,其中：
外事接待
0
批次,0
人；
国(境)外公务接待
0
批次,0
人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025
年度本部门机关运行经费支出
14.67
万元,机关运行经费机关运
行经费主要用于办公费、印刷费、水、电费、差旅费、工会经费、福利费
等。机关运行经费较上年决算数减少
0.73
万元，下降
4.75%,主要原因是
办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出，减少。落实过紧日子要
求压减支出。
本年度会议费支出
0.00
万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出
5.55
万元,较上年决算数减少
1.65
万元，下降
22.95%,主要原因是自主择业退役士兵及待安置退役士兵培训参加人数较
上年较少。
十一、政府采购支出情况说明
2025
年度本部门政府采购支出合计
1.00
万元,其中：政府采购货物
支出
1.00
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、政府采购服务支出
0.00
万元。
授予中小企业合同金额
1.00
万元,占政府采购支出总额的
100.00%,
其中：
授予小微企业合同金额
1.00
万元,占政府采购支出总额的
100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至
2025
年
12
月
31
日,本部门共有车辆
2
辆,其中,副部(省)级及以
上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆,特种专业技术用车
0
辆,离退休干部用车
0
辆,其他用车
2
辆,其他用车主要是用于军供保障专用。
单价
100
万元(含)
以上设备
0
台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，
公开数据为四舍五
入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分
预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对
2025
年度一般公共预算项目支出
全面开展绩效自评,
共
20
个项目，其中，一级项目
20
个，二级项目
0
个，涉及
资金
2690.73
万元，占一般公共预算项目支出总额的
100%，
组织对“大学生一次
性入伍奖励金、复原干部生活解困经费、烈士陵园日常维护及活动经费”
等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出
59.69
万元。
从评价情况来看,圆满完成
2025
年度的支付任务。
及时完成了军供保
障任务。保障了服务对象的基本生活水平及合法权益。按照相关政策和规
定全面落实了离退休干部、无军籍职工、优抚对象、军转干部、退役士兵
的各项待遇，促进军民团结，维护了社会的和谐稳定。
二、绩效自评结果
我部门在
2025
年度部门决算中反映烈士陵园日常维护及公祭活动、
服务中心工作经费、优抚事业单位补助、2025
年军供站运转经费，2025
年伙食补助
5
个项目绩效自评结果。
1.“烈士陵园日常维护及公祭活动”项目绩效自评情况：根据年初设
定的绩效目标,项目绩效自评得分为
99
分。项目全年预算数为
3
万元,执
行数为
2.59
万元,完成预算的
86%。项目绩效目标完成情况：根据《关于
加强新时代烈士褒扬工作的意见》和《烈士纪念设施保护管理办法》等相
关文件，维护陵园日常正常运行，保证公祭活动的正常开展。项目绩效自
评情况：公祭活动经费的及时、足额支付，保证公祭活动的正常开展，进
一步激发全社会对革命烈士的敬仰之情，时刻铭记革命烈士的光荣事迹，
学习和弘扬爱国主义精神。2025
年度公祭活动经费绩效自评分为
99
分，
评价结果为优。
2.“服务中心工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目
标,项目绩效自评得分为
100
分。项目全年预算数为
2
万元,执行数为
2
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：根据《退役军人服务中
心（站）指导建设标准》（退役军人办[2021]13
号）文件，通过拨付服
务中心及各服务站业务工作经费，确保嘉峪关市退役军人服务中心（站）
工作开展有效保障，为全市退役军人“就业创业扶持、走访慰问、帮扶解
困、信访接待、权益保障”提供更好的服务。项目绩效自评情况：按政策
规定
100%执行到位。为规范服务中心及各服务站业务工作经费管理，提
高
资金使用效益，确保服务中心及各服务站业务工作经费到位，我市根
据《退役军人服务中心（站）指导建设标准》（退役军人办[2021]13
号）
文件精神，用于各级退役军人服务站工作经费等支出，确保了资金使用安
全、规范、高效。绩效自评分为
100
分，评价结果为优。
3.省级优抚事业补助金项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,
项目绩效自评得分为
92.61
分。项目全年预算数为
60
万元,执行数为
52.53
万元,完成预算的
87.55%。项目绩效目标完成情况：用于军供站内
设施维修改造。优抚事业补助金项目绩效自评情况：完成了站内设施的维
修改造，具体是军人接待室和综合楼的维修改造工程。
4.2025
年军供站运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效
目标,项目绩效自评得分为
95.34
分。
项目全年预算数为
4.5
万元,执行数
为
4.5
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：保障站内正常运
转。房租返还项目绩效自评情况：用于支付站内水电税费等。
5.
伙食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩
效自评得分为
96.67
分。项目全年预算数为
5
万元,执行数为
1.29
万元,
余款财政收回。完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：及时高效的
保障过往部队食宿。房租返还项目绩效自评情况：及时高效的完成了
2025
年度过往部队的保障任务。
三、部门重点绩效评价结果
我们对“大学生一次性入伍奖励金、复原干部生活解困经费、烈士
陵园日常维护及活动经费”项目进行重点绩效评价（涉密项目不宜公开）
，
并以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，
进一步提高
预算绩效管理水平。
附件：
嘉峪关市
2025
年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：
陵园日常维护及公祭费
主管部门：
嘉峪关市退役军人事务局
嘉峪关市退役军人事务局
项目资金（万元）
年初预算
数
（万元）
全年预算数（万元）
全年执行数（万元）
执行率（%）
分值
得分
年度资金总
额
3
2.59
86%
10
9
其中：省级
资金
-
市县资金
3
2.59
-
年度总体目
标
预期目标
实际完成情况
目标：通过支付陵园日常维护及公
祭活动经费，维护陵园日常正常运
行，保证公祭活动的正常开展。
通过支付陵园日常维护及公祭活动经费，维护了陵园日常
正常运行，保证了公祭活动的正常开展。
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标
值
实际完成
值
分值（权
重）
指标得分
偏差原因
分析及改
进措施
成本指标
经济成本
指标
是否超预算支付
否
否
15
15
产出指标
数量指标
维护陵园数量
1
个
1
个
5
5
质量指标
支付准确度
=100%
100%
15
15
足额支付率
=100%
100%
15
15
时效指标
支付及时性
及时
及时
15
15
社会效益
指标
维护陵园日常正常运
行，保证公祭活动的
正常开展。
保障
保障
15
15
满意度指标
服务对象
满意度指
标
烈属及社会各界满意
度
>=90%
100%
10
10
总分
100
99
嘉峪关市
2025
年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称
退役军人服务中心工作经费
主管部门
嘉峪关市退役军人事务局
实施单位
嘉峪关市退役军人事务局
年初预算数
全年
预算
数
全年执行数
分
值
执行
率(%)
得分
项目资金
（元）
年度资金
总额：
20000
20000
20000
10
100
10
其中：财
政拨款
20000
20000
20000
-
100
10
上年结转
资金
0
0
0
-
0
0
其他资金
0
0
0
-
0
0
年度总体
目标
预期目标
实际完成情况
保障退役军人服务中心部门正常运
转
通过拨付服务中心及各服务站业务工作经费，确保退
役军人服务工作开展有效保障，为全市退役军人“就
业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益
保障”提供更好的服务
一级
指标
二级指标
三级指标
年度
指标
实际完成
值
分值
单
位
完成
率
得分
未完成原
因分析
绩
效
目
标
成本
指标
经济成本
指标
预算控制数
<=2
万
元
2
20
万
元
100.0
0%
20
产出
指标
数量指标
保障部门数量
=54
个
54
13.33
个
100.0
0%
13.33
质量指标
保障部门正常
运转率
保障
100%-80%
(含)
13.33
100%
13.33
时效指标
工作开展的及
时性
及时
100%-80%
(含)
13.34
100%
13.31
效益
指标
社会效益
指标
保障军队建设
需要，保障退
役群体稳定
保障
100%-80%
(含)
20
100%
20
满意
度指
标
服务对象
满意度指
标
服务对象满意
度
>=85%
90
10
%
105.8
8%
10
总分
100
100
项目支出绩效自评表
(2025
年度)
项目名称
优抚事业单位补助甘财社【2024】147
号
主管部门
嘉峪关市退役军人事务局
实施单位
嘉峪关市军供站
年初预
算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率(%)
得分
项目资金
（元）
年度资金总
额：
600000
600000
525331.92
10
87.55
8.75
其中：财政拨
款
600000
600000
525331.92
-
87.55
8.75
上年结转资
金
0
0
0
-
0
0
其他资金
0
0
0
-
0
0
未完成原
因分析
尚有项目未验收，完成支付
年度总体
目标
预期目标
实际完成情况
完善站内设备设施，提高军供保障工作的服
务质量
完成了目标中智慧厨房的建设和设备改造，还有其他项目未验收，没
有支付尾款
一级指
标
二级指标
三级指
标
年度指
标
实际完成值
分值
单位
完成率
得分
未完
成原
因分
析
绩
效
指
标
成本指
标
经济成本
指标
预算控
制数
=600000
元
525331.92
20
元
87.56%
17.51
产出指
标
数量指标
军供保
障厨房
配套设
施购买
=11
件
11
13.33
件
100.00%
13.33
质量指标
保障设
备质量
合格率
保障
100%-80%(含)
13.33
100%
12
时效指标
设备的
及时购
置和投
入使用
及时
100%-80%(含)
13.34
100%
12.01
效益指
标
经济效益
指标
成本节
约率
<=5%
5
10
%
100.00%
10
社会效益
指标
服务保
障能力
的提升
提升
100%-80%(含)
10
100%
9
满意度
指标
服务对象
满意度指
标
服务对
象满意
度
=95%
95
10
%
100.00%
10
总分
100
92.61
项目支出绩效自评表
(2025
年度)
项目名
称
2025
年军供站运转经费
主管部
门
嘉峪关市退役军人事务局
实施单位
嘉峪关市军供站
年初预算
数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
(%)
得分
项目资
金（元）
年度资金
总额：
45000
45000
45000
10
100
10
其中：财
政拨款
45000
45000
45000
-
100
10
上年结转
资金
0
0
0
-
0
0
其他资金
0
0
0
-
0
0
未完成
原因分
析
年度总
体目标
预期目标
实际完成情况
及时支付基本预算外产生的水电税等费用
缺口，保障站内日常工作运转，更加及时高
效的完成过往部队保障任务。
及时高效的完成过往部队保障任务，保障站内日常工作运
转。
一级指标
二级指
标
三级指标
年度
指标
实际完成值
单位
完成率
得分
未完成原
因分析
绩
效
指
标
成本指标
经济成
本指标
预算控制
数
<=4.5
万元
4.5
万元
100.00%
20
产出指标
数量指
标
支付水电
税费
<=4.5
万元
4.5
万元
100.00%
13.33
质量指
标
保障站内
工作正常
运转
保障
100%-80%(
含)
100%
12
时效指
标
经费支付
及时性
及时
100%-80%(
含)
100%
12.01
效益指标
社会效
益指标
促进社会
和谐稳定
促进
100%-80%(
含)
100%
18
满意度指
标
服务对
象满意
度指标
服务对象
满意度
>=85%
85
%
100.00%
10
总分
95.34
项目支出绩效自评表
(2025
年度)
项目名
称
2025
年伙食补助
主管部
门
嘉峪关市退役军人事务局
实施单位
嘉峪关市军供站
年初
预算
数
全年预算数
全年执行
数
分值
执行率
(%)
得分
项目资
金（元）
年度资金
总额：
50000
12889.6
12889.6
10
100
10
其中：财
政拨款
50000
12889.6
12889.6
-
100
10
上年结转
资金
0
0
0
-
0
0
其他资金
0
0
0
-
0
0
未完成
原因分
析
年度总
体目标
预期目标
实际完成情况
及时高效的完成过往部队食宿保障任务
及时的完成了过往部队食宿保障任务
一级
指标
二级指
标
三级指标
年度指标
实际完成
值
分值
单
位
完成率
得分
未完成
原因分
析
绩
效
指
标
成本
指标
经济成
本指标
预算控制
数
<=5
万元
1.29
20
万
元
100.00%
20
产出
指标
数量指
标
过往部队
人数
>=30000
人
30000
13.33
人
100.00%
13.33
质量指
标
保障过往
部队食宿
=3
元/人
3
13.33
元
/
人
100.00%
13.33
时效指
标
及时高效
的完成食
宿保障任
务
及时
100%-80%
(含)
13.34
100%
12.01
效益
指标
社会效
益指标
促进社会
和谐稳定
促进
100%-80%
(含)
20
100%
18
满意
度指
标
服务对
象满意
度指标
服务对象
满意度
>=85%
85
10
%
100.00%
10
总分
100
96.67
第五部分
名词解释
一、财政拨款收入
：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般
公共预算财政拨款、
政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨
款。
二、事业收入
：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入
：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”
以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，
以及使用专用结余安排支出
的金额。
六、年初结转和结余
：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项
目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配
：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结
余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余
：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、
项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出
：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员经费和公用经费。
十、项目支出
：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标
所发生的支出。
十一、经营支出
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费
：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反
映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含
车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费
：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)
运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、
邮电费、
差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
嘉峪关市退役军人事务局
2026
年
9
月
11
日
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