2025年度

嘉峪关市残疾人联合会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于残疾人事业的路线、方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设事业贡献力量。

（4）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）指导各街道各镇残联开展残疾人工作。

（9）组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

（10）承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2025年，独立编制机构共1个，为嘉峪关市残疾人联合会，较上年持平。

（2）独立核算机构。2025年，独立核算机构共1个，为嘉峪关市残疾人联合会，较上年持平。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1892.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加412.55万元，增长27.88%，主要增长原因是本年度支付残疾人服务场所基础设施维修改造费和残疾人康复中心工程建设项目尾款及残疾人康复中心室内吊顶建设项目款；2024年均无此收支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1568.08万元,其中：财政拨款收入1568.08万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1892.4万元,其中：基本支出579.06万元,占30.6%；项目支出1313.34万元,占69.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1892.4万元。与上年相比,各增加412.55万元，增长27.88%。主要增长原因是本年度下拨一般性债券收入90万元用于支付残疾人服务场所基础设施维修改造费，下拨盘活存量资金324.32万元用于支付残疾人康复中心工程建设项目尾款及残疾人康复中心室内吊顶建设项目款，2024年均无此收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1681.96万元,较上年决算数增加501.64万元，增长42.5%。主要增长原因是本年度支付残疾人服务场所基础设施维修改造费和残疾人康复中心工程建设项目尾款及残疾人康复中心室内吊顶建设项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1681.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1594.18万元,占94.78%；卫生健康支出30.43万元,占1.81%；生产发展支出10.15万元，占0.6%；住房保障支出47.2万元,占2.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1382.48万元,支出决算为1681.96万元,完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1382.48万元,支出决算为1594.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是下拨一般性债券收入90万元用于支付残疾人服务场所基础设施维修改造费，下拨盘活存量资金324.32万元用于支付残疾人康复中心工程建设项目尾款及残疾人康复中心室内吊顶建设项目款。

2．卫生健康支出年初预算数为32.25万元,支出决算为30.43万元,完成年初预算的94.36%,决算数小于预算数的主要原因是2025年1月调出1名事业工作人员，2025年8月新录用1名参公人员。

3．住房保障支出年初预算数为49.36万元,支出决算为47.2万元,完成年初预算的95.62%,决算数小于预算数的主要原因是是2025年1月调出1名事业工作人员，2025年8月新录用1名参公人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出579.06万元。其中：

人员经费541.49万元,较上年决算数增加9.57万元，增长1.8%,主要原因是所有人员工资晋级增幅，1月调出1名事业工作人员，8月新招录1名参公人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资等。       

公用经费37.57万元,较上年决算数减少2.36万元，降幅5.91%,主要原因是“三公”有所下降，差旅费、水费、电费支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、暖气费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入210.44万元,本年支出210.44万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：0-6岁残疾儿童康复救助项目支出184.36万元，困难残疾人家庭无障碍改造项目支出21万元，残疾人文化项目支出5万元，困难、智力、精神残疾人补贴项目支出0.08万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.04万元,支出决算为1.04万元,决算数等于预算数的主要原因全年严格控制“三公”经费支出，确保了实际支出与预算额度保持一致。公务接待费较上年决算数减少0.06万元，下降27.27%,公务用车运行维护费较上年决算数减少0.12万元，下降12%，主要原因是公务接待批次较上年有所减少，公务用车使用频率与维护需求较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位今年来无此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.88万元,支出决算为0.88万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准匹配实际需求，且执行中严格按预算控制支出，无超支的情况。较上年决算数减少0.12万元,主要原因是本年度使用频率与维护需求较上年有所减少，未出现导致支出显著增减的特殊情况。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划，未发生任何车辆购置支出。较上年决算数持平,主要原因是本年度与上年的公务用车购置计划完全一致，未出现新增或减少车辆购置的情况。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.88万元,支出决算为0.88万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准匹配，执行中严格按预算控制支出，无超支的情况。较上年决算数减少0.12万元,主要原因是本年度公务用车运行维护与使用频率较上年有所减少，未出现导致支出显著增减的变化。

3.公务接待费全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准匹配本年度公务接待需求，执行过程中严格按预算管控支出，无超支情况。

较上年决算数减少0.06万元，下降27.27%,主要原因是上级单位检查和工作人员适配辅具频次较上年略有缩减，导致支出小幅下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次16人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出37.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、暖气费、差旅费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少2.36万元，下降5.91%,主要原因是我单位本年内严格执行财政“过紧日子要求”，厉行节约各类办公经费，“三公”经费支出较上年决算支出减少0.18万元，下降14.75%。差旅费支出较上年减少1.09万元，下降19.68%。

本年度会议费支出0.00万元,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出1.20万元,较上年决算数持平,培训支出用于组织残疾人就业培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计170.49万元,其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出164.77万元。授予中小企业合同金额170.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额166.05万元,占政府采购支出总额的97.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于运送、适配残疾人辅具。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度所有预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目33个,项目总支出1313.34万元。一般公共预算项目支出1102.9万元，占项目支出总额的83.98%；政府性基金预算项目支出210.44万元,占项目支出总额的16.02%。

从整体绩效运行情况分析，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面切实做到了层层把关，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，严格按照单位预算列支，无违规现象发生。根据评价指标体系测算，2025年度我单位整体支出绩效评自评分数为94.73分，结果等次为“优”。从项目实施运行情况分析，2025年度残疾儿童康复救助项目得分为98分、残疾人托养服务中心运行经费项目得分为96.67分、残疾人辅具适配项目为96.67分、残疾人托养服务机构补贴项目89.39分、残疾人日间照料服务项目89.85分、阳光家园计划项目97.99分、建设省级示范日间照料中心97.91分、残疾人康复中心吊顶项目95.34分；残疾人无障碍改造项目98分、机动车燃油补贴项目97.35分、代缴重度残疾人城乡居民基本养老补贴项目96.67分、残疾人参加城乡居民基本医疗保险定额资助补贴项目97.67分，以上残疾人权益类项目绩效自评等级均为“优秀”；助残日活动经费及慰问金97.67分、困难残疾人春节慰问金项目98分、低保范围内残疾人家庭发放生活补贴项目98分、困难智力精神残疾评定补贴项目92.54分，以上残疾人相关补贴发放项目绩效自评等级均为“优秀”；助盲就业服务项目98分、残疾学生助学金项目98分、残疾大学生就业项目84.69分、残疾人就业培训项目96.67分、残疾人就业业务项目96.67分，以上残疾人助学就业项目绩效自评等级均为“优秀”；残疾人康复就业创业及培训项目84.69分，绩效自评等级均为“良好”。残疾人文化活动项目95.83分，绩效自评等级均为“优秀”。用于补充公用经费的项目：向上争取奖励资金项目98分，绩效自评等级“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映残疾人就业培训、残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造等33个项目绩效自评结果。

（一）转移支付项目绩效自评情况：

1.根据年初设定的绩效目标,残疾人事业发展补助中央彩票公益金项目绩效自评得分为92.54分，自评等级为“优秀”。下达项目资金177.68万元。其中包括0-6岁残疾儿童康复救助项目资金156.6万元，无障碍改造资金21万元，困难、智力、精神残疾人评定补贴0.08万元。执行数为139.25万元,完成预算的78.37%。项目绩效目标完成情况：项目投入资金177.68万元，用于救助我市99名0-6岁残疾儿童，支付残疾儿童康复训练经费118.17万元，项目已完成整体绩效目标，剩余38.43万元结转下年拨付；为60户重度残疾人家庭实施无障碍改造，支付无障碍改造项目款21万元，项目已完成整体绩效目标；为5名我市残疾人发放困难、智力、精神残疾人评定补贴0.08万元，项目已完成整体绩效目标。预算执行率为78.37%。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

2.根据年初设定的绩效目标,残疾人机动轮椅车燃油补

贴项目自评得分为97.35分，绩效自评等级为“优秀”。项目

全年预算数为0.08万元,执行数为0.08万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：2025年度残疾人机动轮椅车燃油补贴以非现金形式及时发放到位，并完成甘肃省扶贫领域监督信息平台录入工作。整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

3.根据年初设定的绩效目标,残疾人阳光家园计划项目绩效自评得分为97.99分，绩效自评等级为“优秀”。项目全年预算数为10.55万元,执行数为10.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度残疾人阳光家园计划项目主要用于70名智力、精神、重度肢体残疾人提供基本生活照料、日常生活护理、康复指导、康复训练等服务等。根据项目服务协议，2025年12月，就项目实施情况进行了验收，验收结果为“优”。并对项目实施进行满意度调查，结果显示满意度达到85%以上。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

4.根据年初设定的绩效目标,全省重度残疾人日间照料服务项目绩效自评得分为89.85分，绩效自评等级为“良好”。项目全年预算数为166.5万元,执行数为44.3万元,完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：全省重度残疾人日间照料服务项目于2025年8月1日开始，至2026年7月31日结束。为不少于350名城镇重度残疾人提供服务，在省级示范中心、残疾人综合服务中心和残疾人康复中心3处场所为不少于350名智力、精神、重度肢体和重度视力残疾人提供日间照料服务和居家照护服务，日间照料服务累计午餐服务1.4万余人次；居家照护服务不少于150人，康复按摩、测量血压、血糖、家政保洁服务1350余人次。日间照料项目一定程度上减轻了重度残疾人家庭经济和照护负担，起到了照料一人，解放一家的积极效果，自评分数89.85分。根据省级项目方案要求及项目实施实际，项目经费于2025年只能拨付至44.3万元，剩余资金须在2026年拨付完成，2025年根据项目运行情况，及时拨付经费，项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

5.根据年初设定的绩效目标,2025年建设残疾人日间照料省级示范中心自评得分为97.91分，绩效自评等级为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为29.74万元。项目绩效目标完成情况：项目于2025年4月开始，至2025年7月结束，合理设置服务功能区域，完成多功能活动室、休息室、就餐配餐室、医疗保健室、康复训练室、心理疏导室、辅助性就业工坊等“六室一工坊”设置。投入29.74万元，对嘉峪关市残疾人综合服务中心进行改造提升来打造残疾人日间照料服务省级示范中心，着重从安全环境、生活照料、残疾人需求、辅助性就业等方面进行改造，改造添置学习、文体娱乐、手工制品等物品99项2000余件，采购康复器材5项11件，辅助性就业工坊内精心设置了防护用品贴标、缝纫车间、手工艺品制作等多个适合残疾人生产区域，共计安置15名残疾人辅助性就业。自评分数97.91分，资金支付率达到99.13%。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

6.根据年初设定的绩效目标,残疾儿童康复救助项目自评得分为98分，绩效自评等级为“优秀”。项目投入资金155.1万元，用于支付2025年残疾儿童康复训练经费，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：省残联分配我市139号省级资金任务为救助222名残疾儿童，2025年我市残疾儿童康复救助纳入405人，对项目实施满意度调查，结果显示满意度达到95%以上，总体目标已完成，绩效指标均完成。

7.根据年初设定的绩效目标,残疾人康复就业创业项目自评得分为84.69分，绩效自评等级为“良好”。项目全年预算数为84万元,执行数为38.89万元。项目绩效目标完成情况：2025年残疾人就业创业项目根据全市残疾人就业现状、扶持残疾人就业机构情况，新建残疾人辅助性就业机构1家，扶持5人就业。新建“爱心屋”10家，扶持12名残疾人就业，“情满陇原”项目建设2个就业工坊，安置日间照料中心12名残疾人开展辅助性就业，安置8名残疾毕业大学生顺利就业，补贴1家残疾人就业帮扶省级示范基地，安置10名残疾人长期稳定就业。 2025年“情满陇原助残就业”项目发放5万元，结余5万元，“爱心屋”助残就业项目支付10.89万元，结余31.11万元，残疾人辅助性就业机构补贴项目支付5万元，结余5万元，残疾人就业帮扶省级示范基地项目支付10万元，结余0万元。安置大学生就业补贴支付8万元，结余4万元。以上资金共计支付38.89万元，结余45.11万元。

未支付资金原因为项目实施周期较长，不满足该项目发放条件，待条件满足后支付。最终评价结果为84.69分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“良好”。

8.根据年初设定的绩效目标,残疾人康复托养补贴项目自评得分为89.39分，绩效自评等级为“良好”。项目全年预算数为20万元,执行数为14.26万元。完成预算的71.28%。项目绩效目标完成情况：为不少于13名残疾人提供寄宿制托养服务，托养时间自2025年6月至2026年1月，年内为19名残疾人提供寄宿制托养服务；支付康托中心水电费用，保障康托中心运营，已支出资金14.26万元，剩余资金根据项目实施进度于2026年拨付。整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

   9.根据年初设定的绩效目标,2025年度残疾人事业发展补助资金（40号）项目自评得分为95.83分，绩效自评等级为“优秀”。项目全年预算数为54.2万元,执行数为40.29万元。其中用于支付2025年残疾儿童康复训练经费35.29万元，残疾人文化进残疾人家庭“五个一”项目5万元，剩余13.91万元残疾儿童康复救助经费结转下年拨付，预算执行率为74.32%。项目绩效目标完成情况：1.0-6岁残疾儿童康复救助项目：省残联分配我市40号中央资金任务为救助27名残疾儿童，2025年我市残疾儿童康复救助纳入405人，完成项目整体绩效目标。2.残疾人文化服务项目：按期完成活动内容，参与户数达到100户。活动的开展为更多残疾人提供了走出家门、融入社会的机会，共享到公共文化发展成果，丰富了残疾人的生活，完成项目整体绩效目标。项目资金使用具有完整的审批程序和手续，符合规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经项目满意度调查，服务对象及其家属对就业项目补贴工作的

满意率达到95%以上。

10.根据年初设定的绩效目标,残疾人助盲就业服务项目自评得分为98分，绩效自评等级为“优秀”。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：助盲就业服务项目补贴资金以非现金形式发放到位，2025年度为安置20名盲人就业的9个盲人按摩机构发放就业补贴资金，以上资金均已发放到位，总体绩效目标完成。

11.根据年初设定的绩效目标,7岁以上残疾人康复项目自评得分为97分，绩效自评等级为“优秀”。项目全年预算数为4.23万元,执行数为4.23万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金采购助听器20台，定位手环1只，儿童助行器4台，震动闹钟1个，以上辅具均已全部发放。总体绩效目标完成。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

（二）部门预算项目绩效自评情况：

1.根据年初设定的绩效目标,2024年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目自评得分为96.67分，绩效自评等级为“优秀”。项目于2024年8月1日开始，至2025年7月31日结束，在3处场所开展日间照料服务，日间照料和居家照护服务达到363人。项目资金151.7万元下达及时，服务对象各项条件及选取程序符合要求，中标金额148.7万元，2025年支出77.1万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2024年城镇重度残疾人日间照料服务项目，为不少于250名智力、精神、重度肢体和重度视力残疾人提供服务，在省级示范中心、残疾人综合服务中心和残疾人康复中心3处场所提供日间照料服务，提供助浴、理发、洗头、洗衣服、健康监测、文体娱乐等服务；提供康复按摩、测量血压、血糖、家政保洁等居家照护服务，共计服务达到363人。日间照料项目缓解重度残疾人家庭照护压力，满足其基本生活与专业照护需求，构建可持续的日间照料服务体系，提升残疾人生活品质，推动残疾人事业专业化发展，完成总体绩效目标。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

2.根据年初设定的绩效目标,2024年残疾人就业创业及培训项目自评得分为96.67分，绩效自评等级为“优秀”。2025年度该项目预算控制数为21万元，全年实际支出数为21万元，成本指标完成率100%。项目绩效目标完成情况：2024年残疾人就业创业及培训项目根据全市残疾人就业现状、扶持残疾人就业机构已完成整体绩效目标，项目执行率100%。项目实施过程中无问题及原因。下一步改进措施：加强项目监督管理和满意度调查，确保项目稳步深入实施。

3.根据年初设定的绩效目标,2024年残疾人康复托养补贴项目自评得分为96.67分，绩效自评等级为“优秀”。项目资金30万元下达及时，按要求实施项目，已支出资金8.64万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：为12名残疾人提供寄宿制托养服务，完成对康托中心室外坡道栏杆、损坏门窗等维修维护。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

4.根据年初设定的绩效目标,残疾人辅具购置项目自评得分为96.67分，绩效自评等级为“优秀”。项目资金20万元下达及时，按要求实施项目，已支出资金20万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：我单位2025年辅具转介服务项目发放工作绩效目标已部分完成，预算资金执行较好，能够充分发挥财政资金的使用效益。下一步工作措施：一是利用“互联网＋辅助器具服务”平台让残疾人方便、快捷的选择适合自身残疾的辅助器具，让科技助残真正发挥到实处，让信息多跑路，更好的为残疾人提供服务。二是加强回访和服务满意度服务工作，做到电话、入户回访常态化，及时发现存在问题并积极整改。三是及时做好辅助器具工作的资料 整理和收集工作，并做好辅助器具的绩效评价工作。

5.根据年初设定的绩效目标,2025年残联门户网站运行维护费自评得分为83.34分，绩效自评等级为“良好”。年初预算数1.48万元，全年预算数0.5万元，全年执行数0.5万元，资金到位率100%。年内支出网站通信费0.5万元。项目绩效目标完成情况：2025年下达的网站运行维护费主要用于保障残疾人信息网站稳定运行、无障碍通道畅通，网站功能优化及持续发展。2025年该项目无偏离绩效目标的情况。下一步将加强残疾人用户需求调研，优化数据对接接口，提高信息共享效率，进一步提升网站运营维护效果。

6.根据年初设定的绩效目标,2025年残疾人春节慰问金自评得分为98分，绩效自评等级为“优秀”。项目资金3万元下达及时，慰问对象各项条件程序符合要求，支出3万元，及时如期发放到慰问对象社保卡中，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按期完成慰问工作，3万元慰问金及时发放到位，一定程度上缓解了残疾人因病、因意外、一户多残等原因导致的困难，确保了困难残疾人度过一个温暖祥和的春节。不存在偏离绩效目标的情况，任务保质保量如期完成。

7.根据年初设定的绩效目标,残疾学生助学金项目自评得分为98分，绩效自评等级为“优秀”。2025年为160名残疾学生发放助学补贴15.7万元，结余4.2万元。结余原因为2025年度残疾学生有所减少，部分学生因享受学校补贴自愿放弃嘉峪关市助学金补贴。项目绩效目标完成情况：2025年度共为160名残疾学生发放助学金15.7万元，项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

8.根据年初设定的绩效目标,代缴重度残疾人养老补助项目自评得分为96.67分，绩效自评等级为“优秀”。2025年财政下达资金9.3万元，实际支出6.9万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度为230名重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险，整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

9.根据年初设定的绩效目标,向上奖励资金项目自评得分为98分，绩效自评等级为“优秀”。资金预算17.3万元，支出17.3万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2025年下达的向上争取奖励资金主要用于补充单位办公经费支出，资金预算17.3万元，下达17.3万元，到位率100%。年内支出办公费8.95万元、差旅费0.09万元、劳务费0.29万元、办公设备购置7.97万元。年末无结余。项目经费列支严格按照资金用途执行，2024年向上争取奖励资金无偏离绩效目标的情况。下一步将持续建立健全相关制度及工作流程，进一步增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效。

10.根据年初设定的绩效目标,就业服务中心专项业务费自评得分为98分，绩效自评等级为“优秀”。下达项目资金6.5万元，支付评残专家劳务费4.6万元；支付残疾人数据动态更新流量补贴付0.864 万元，支付残保金公告费0.45万元，共计支付5.914万元。项目绩效目标完成情况：2025年完成评残工作及劳务费发放，完成数据动态更新及补贴发放，完成各公告发布及时支付公告费。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

11.根据年初设定的绩效目标,残疾人就业培训补贴经费自评得分为96.67分，绩效自评等级为“优秀”。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度开展3期残疾人职业技能培训，其中：城市2期，农村1期，每期培训35人次，共计培训121人次。支付培训费1.2万元。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

12.根据年初设定的绩效目标,残疾人基本医疗保险定额资助补贴自评得分为97.67分，绩效自评等级为“优秀”。项目全年预算数为16.91万元,执行数为16.91万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据实际2025年为1691名参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分未享受资助的残疾人给予定额资助，项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

13.根据年初设定的绩效目标,嘉峪关市残疾人服务场所基础设施改造提升项目自评得分为99.25分，绩效自评等级为“优秀”。年度预算收入批复金额90万元，调整后预算收入金额为90万元，差异率为0%，已支出金额90万元，预算执行率为100%，其中：项目资金3项。一是支付施工费85.1万元，二是支付实施方案设计费3.4万元，三是支付监理费1.5万元。共计支付90万元。项目绩效目标完成情况：2025年残疾人服务场所基础设施改造提升项目支出金额为90万元，涉及项目数量为3项，截止2025年12月，该项目已完成竣工验收，项目评审，资金支付等工作。建设单位、施工单位、监理单位于7月29日完成竣工验收。验收结果为合格。9月12日报送财政局进行评审，送审额金108.48万元，审定金额93.09万元。其中:审定施工费88.19万元，实施方案设计费3.4万元，监理费1.5万元。绩效目标已完成，项目执行率100%。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

14.根据年初设定的绩效目标,助残日活动经费及慰问金自评得分为97.67分，绩效自评等级为“优秀”。年度预算收入批复金额4.5万元，调整后预算收入金额为4.5万元，差异率为0%，支出金额4.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按期完成慰问工作，4万元慰问金及时发放到位，缓解了残疾人家庭经济负担，实实在在帮助残疾人解决生活上的实际困难。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

15.根据年初设定的绩效目标,低保范围残疾人家庭发放生活补贴自评得分为98分，绩效自评等级为“优秀”。项目全年预算数为73.44万元,执行数为69.24万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过认真严格摸底统计受助对象，2025年最终确认的605户发放对象均符合发放要求，共计发放补贴69.24万元，资金已及时发放到位。残疾人水电暖补贴的发放，有效缓解残疾人家庭生活压力及负担，保障残疾人基本生活质量,增进了残疾人与党的政府的血肉联系，引导了全社会扶残助残良好氛围。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

16.根据年初设定的绩效目标,残疾人家庭无障碍改造（市级）自评得分为98分，绩效自评等级为“优秀”。2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目预算总金额为31万元，实际完成总金额为24.35万元（其中2025年项目支付22.14万元，2024年项目质保金支付1.76万元、2023年项目质保金支付0.45万元），中央财政残疾人事业发展补助资金21万元，预算完成率为100%，市级下达项目资金3.35万元，预算完成率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度对85户持有有效《中华人民共和国残疾人证》的本市困难残疾人家庭进行家庭改造。项目执行情况较好，减轻了残疾人群体的家庭负担，改善目标群体居住条件；项目实施过程较好，对以后年度有可持续性的有利影响；经调查该项目在实施过程中，已将资金足额、及时用于2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，无挤占挪用现象，也无群体上访等情况，受益群众对此项惠民政策评价较高。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

17.根据年初设定的绩效目标,残疾人康复中心吊顶项目自评得分为95.34分，绩效自评等级为“优秀”。年度预算收入批复金额41.41万元，调整后预算收入金额为41.41万元，差异率为0%，支出金额41.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年市残疾人康复中心室内吊顶建设项目支出金额为41.41万元，涉及项目数量为1项，绩效目标已完成，项目执行率为100%。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

18.根据年初设定的绩效目标,2025年残疾人托养服务中心运行经费项目自评得分为96.67分，绩效自评等级为“优秀”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于残疾人康复托养服务中心日常运行，截止2025年底，运行经费已经全部支出完毕。资金执行率为100%。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

19.根据年初设定的绩效目标,残疾人康复中心建设项目自评得分为97分，绩效自评等级为“优秀”。年度预算收入批复金额324.33万元，已支出金额324.32万元，预算执行率为100%，其中：项目资金6项。一是支付主体工程施工费245.372万元，二是支付室外配套工程施工费67.174万元，三是支付监理费6.15万元。四是支付电梯安装费1.325万元，五是支付可研报告编制费3万元，六是支付环评费1.3万元，共计支付324.32万元。支付资金使用安全规范。项目绩效目标完成情况：该项目于2019年7月办理完毕开工手续，开工建设，2021年11月完成竣工验收，2024年1月完成项目决算评审，2025年支付项目尾款324.32万元，执行率为100%；项目绩效目标完成。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

20.根据年初设定的绩效目标,2025年康托中心防护安全改造质保金项目自评得分为96.67分，绩效自评等级为“优秀”。年度预算收入1万元，已支出金额1万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况：市残疾人康复托养服务中心安全防范改造项目于2023年7月21日开始施工，9月26日完成验收工作，验收结果为合格。该项目审定金额29.97万元，前期已支付28.47万元。剩余1万元为质保金，于2025年度予以支付。项目绩效目标完成。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

21.根据年初设定的绩效目标,残疾儿童康复救助项目（市级）自评得分为96.67分，绩效自评等级为“优秀”。项目投入资金40万元，年度项目产生资金40万元，用于支付2025年残疾儿童康复训练经费，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年我市残疾儿童康复救助纳入405人，对项目实施满意度调查，结果显示满意度达到95%以上，总体目标已完成，绩效指标均完成。

 22.根据年初设定的绩效目标,村级爱心助残员公益岗人员工资自评得分为97分，绩效自评等级为“优秀”。项目投入资金10.2万元，发放工资10.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年村残协爱心助残员公益岗人员工资项目资金到位率100%、预算执行率99.51%，实际支付总金额为10.15万元，整体支付进度率为100%。该项目提升残疾人生活质量，让残疾人生活更加自信，保障残疾人平等权利，残疾人的获得感、幸福感、安全感不断增强，项目实施过程较好，对以后年度有可持续性的有利影响；该项目在实施过程中，已将资金足额、及时用于2025年村残协爱心助残员公益岗人员，无挤占挪用现象，受益对象满意度较高。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

三、部门绩效评价结果

2025年，为全面推进残疾群众康复医疗、教育就业、帮扶救助、文化体育、权益维护的各项工作任务，确保市委、市政府各项部署要求不折不扣落到实处。市残联高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面切实做到了层层把关，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，严格按照单位预算列支，无违规现象发生。部门整体目标得以实现，年内圆满完成残疾人相关项目实施、验收及绩效评估工作，切实筑牢残疾人民生底线。根据评价指标体系测算，2025年本单位部门整体支出绩效评自评分数为94.73分，绩效结果为“优”。部门整体职能充分体现，绩效运行良好。下一步市残联将持续强化政治建设，加强内部管控，推动互联网大数据建设，整合工作力量，改进工作方法，提高工作效率，推动残疾人事业向更高目标发展。一是持续加强资金使用进度的跟踪和项目绩效目标运行监控，增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效；二是强化班子和队伍建设，优化队伍结构，加大干部职工培训交流力度，不断开创残疾人事业发展新动力。

附件：2025年嘉峪关市残疾人联合会整体支出及项目支出绩效自评表

附件1：