2024年度

嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心是嘉峪关市卫生健康委下属的全额拨款科级事业单位，是处理意外事故、突发公共事件、重大灾害伤亡事故和日常医疗急救工作的调度指挥机构，负责多种途径的“120”医疗紧急呼救信息受理，调度和指挥协调重大意外伤害、突发事故的伤病员救护工作。

二、机构设置

指挥中心属于院前指挥调度型急救中心，设有3个科室：办公室、指挥调度室、质量控制科。共有编制人数7人（其中具有中级职称人员2人），民生项目人员1名，人社局审批的辅助性用工2人（含门卫1人，特种车辆驾驶员1人），公益岗人员1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为154.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.14万元，下降14.45%，主要原因是本年度无项目建设费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计154.75万元,其中：财政拨款收入154.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计154.75万元,其中：基本支出134.60万元,占86.98%；项目支出20.15万元,占13.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为154.75万元。与上年相比,各减少26.14万元，下降14.45%。主要原因是本年度无项目建设费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出154.75万元,较上年决算数减少26.14万元，下降14.45%。主要原因是本年度无项目建设费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出154.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.97万元,占7.09%；卫生健康支出130.07万元,占84.05%；住房保障支出13.71万元,占8.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.16万元,支出决算为154.75万元,完成年初预算的97.84%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为11.10万元,支出决算为10.97万元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因是其他工资福利支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为133.90万元,支出决算为130.07万元,完成年初预算的97.14%,决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助减少

3．住房保障支出年初预算数为13.16万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的104.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.60万元。其中：

人员经费127.63万元,较上年决算数增加8.87万元，增长7.47%,主要原因是本年度津贴补贴及奖励金有所增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费6.97万元,较上年决算数增加0.77万元，增长12.43%,主要原因是实际要求开展公众急救知识培训活动、宣传费用增加。公用经费用途包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费，公务用车维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中安克系统升级尾款项目，工作项目共涉及资金154.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，基本支出134.60万元，占支出总额的86.98%，项目支出20.15万元，占支出总额的13.02%。从评价情况来看，部门严格按照财政预算绩效管理要求，严格执行财务财经政策和法规，准确、完整编制财务预算，年度内有效执行预算和支出绩效目标，始终坚持将合规性、合法性贯穿财务预算编制和执行全过程。通过对工作经费项目资金合理科学使用，以项目资金为支撑，全面实现了项目预期目标：一是保证了全市院前急救服务需求，相关工作顺利开展；二是持续提升院前急救工作质量，切实保障院前急救工作高效运转；三是真正实现患者“上车即入院”的高效救援模式。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，我整体自评为优，通过自查发现，尽管预算绩效管理工作取得了进展，但仍存在一些问题：预算细化程度不够;预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

为全面加强预算管理，优化资源配置，我中心根据《嘉峪关市财政局关于做好2024年度中央对地方转移支付和市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2025〕1号）文件要求，结合我中心实际，对2024年度单位整体预算执行情况进行自评，现将自评情况报告如下。

一、基本情况

（一）单位基本支出和项目的概况

1.机构设置和人员编制

嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心（以下简称120）共有预算单位1个。编制人数7人，其中：全额补助事业编制7人；实有人数7人。其中：年末实有人数7人，包括全额补助事业人员7人。

2.主要职责

嘉峪关市120指挥中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委。主要职责是连同四家网络急救医院共同为嘉峪关市民提供院前紧急医疗救助、公共卫生头发事件应急救援等服务的公益单位。

二、综合评价结论

1.组织实施及执行情况

为确保此次工作顺利推进，结合工作实际，成立绩效评价工作领导小组，具体负责该项工作的组织领导和实施。成立以中心主任魏雪为组长，中心各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组。认真开展自评工作，本着实事求是的基础上边自评，边总结，边整改，不断改进中心工作，考核根据中心各分管项目人员的具体工作情况，工作落实责任到人的自评，进行量化归一。

我单位部门整体支出绩效评价自评工作小组根据《甘肃省财政厅关于做好2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(甘财绩〔2025〕1号）要求，认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的文件及资料，包括单位当年度工作计划及绩效目标。

2.资金管理情况

2024年财政全额拨款收到资金154.75万元。其中，基本支出134.60万元、项目支出20.15万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

2024年度一般公共预算财政拨款154.75万元，其中：基本支出134.60万元，占86.98%，用于人员经费以及公用经费的支出，具体包括人员经费127.63万元、公用经费6.97万元；项目支出20.15万元，占13.02%，主要用于指挥调度系统尾款及120工作经费支出。具体包括安克系统尾款9.65万元、120工作经费10.5万元、取暖费0.06万元、年终清算调整人员经费2.23万元。

财政拨款资金及时到位，全面保障中心正常工作的开展及运行。

（二）资金使用情况

我中心严格执行财务财经政策，全面提高财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。以公开公正的原则，项目资金审批制度。要求财务人员严格执行财经纪律，做到日清月结，及时准确地编制各种财务报表，按时上报。严肃项目资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类项目资金审批程序，以该项目资金审批表所列内容和文件要求为准做到项目专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出情况

（1）加强了我单位财务管理，健全财务制度，使本单位的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益。

（2）质量指标

通过2024年度各项工作任务的开展，不断完善了我单位各项工作的管理体制、提升了接警服务能力，加大了服务力度，全面保证了全市人民的身体健康和生命安全。

（3）时效指标

中心通过即发现，即整改，找到工作中存在的不足，及时改正，使工作不出纰漏。

（4）成本指标

中心2024年度一般公共预算财政拨款154.75万元，其中：基本支出134.60万元，占86.98%，用于人员经费以及公用经费的支出；项目支出20.15万元，占13.02%，主要用于指挥调度系统尾款、120工作经费、取暖费、年终清算调整人员经费。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

进一步强化职工队伍的建设，强化服务理念的转变，接警人员的医学意识、安全意识、责任意识明显提高。资金利用率做到专款专用。

（2）社会效益

人民群众满意度高，对接警人员接听电话及时率，以及突发公共安全事件的救治能力，提出赞扬。

（3）可持续影响

不断强化各项规章制度的建立健全，强化接警服务保障，有力的推动了各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，促进了中心经济工作的全面、健康、可持续发展。

基本支出绩效自评评价得分97.63分，自评结果为优。

（4）满意度指标完成情况分析

我中心长期以来坚持做好应急救治及突发重大安全等各项项目指标，有效完成率达到98%，实现了全覆盖，市民满意率100%，完成了120院前调度救治任务基本要求。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对2024年度整体支出情况和实际效果，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性。进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。从这次的绩效自评结果看，我中心实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及群从满意等效益，同时存在一些问题：

1.预算细化程度不够；

2.预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

下一步措施：

一是加强预算细化程度，减少预算执行过程中与实际预算的差异；

二是提高预算执行完成后的绩效管理；

三是加强我单位项目小组管理，健全项目执行规定，强化财务监督。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

我中心根据相关文件资料和实际情况填报自评表格跟据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，将《2024年度关于部门整体支出绩效自评报告》在中心公示栏公开公示。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：2024年度市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心整体支出绩效自评表

2024年度市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心整体支出绩效自评表

2024年安克系统升级尾款项目支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）绩效跟踪工作项目、金额、数量、覆盖率情况。根据国务院批准的《突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划》和《关于印发甘肃省进一步完善院前医疗急救服务实施方案的通知》（甘卫医政发〔2020〕158号）文件要求，我中心于2024年收到市财政划拨项目资金9.65万元，其中安克尾款项目9.65万元，已完成支付9.65万元，预算执行率100%。

（二）整体绩效目标情况。2024年安克系统升级尾款项目经费主要用于院前急救指挥调度系统升级尾款支付工作，项目完成后将进一步提高我市院前急救服务水平和工作效率，该项目已按照支付要求完成支付。

二、综合评价结论

通过对院前急救指挥调度系统升级，提高了我市院前急救服务水平和效率，真正实现了“上车即入院”的高效救援模式。我中心安克尾款项目绩效评价得99.33分，成本指标20分、产出指标40分、效益指标19.33分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，较好的完成了2024年度指挥调度系统升级尾款支付工作的预期目标。

三、绩效目标情况及分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。安克尾款项目经费共投入9.65万元，到位9.65万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。下达安克尾款项目资金9.65万元，上年结转0万元，已支付9.65万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

资金使用规范，根据到位情况、按照实际需要合理安排支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标

安克系统升级尾款项目支出预算数9.65万元，指标完成率100%。

（2）社会成本指标

更好地完成院前急救工作，完成率100%。

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

安克系统升级尾款预算下达9.65万元，指标完成率100%

（2）质量指标

项目尾款专款专用9.65万元， 指标完成率100%。

（3）时效指标。

资金支付及时，合理规范，完成率100%。

3.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

提高院前医疗急救服务能力

（2）社会效益指标

提高院前反应质量，节省患者抢救时间

（3）生态效益指标

提高院前转运效率

4.满意度指标完成情况分析

市民满意度达100%，指标完成率100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标，绩效指标均已全部完成。下一步将加强业务科室与财务工作的衔接，加强沟通协作，按进度及时开展相关工作，保障资金的有效使用。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果

通过院前急救调度系统升级，以项目资金为支撑，全面实现了项目预期目标：一是保证了全市院前急救服务需求，相关工作顺利开展；二是持续提升院前急救工作质量，切实保障院前急救工作高效运转；三是真正实现患者“上车即入院”的高效救援模式。

（二）公开情况

按照财政相关要求,及时在嘉峪关市卫生健康委员会官网公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：2024年安克系统升级尾款项目支出绩效自评表

2024年安克系统升级尾款项目支出

绩效自评表

市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心

2024年工作经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）绩效跟踪工作项目、金额、数量、覆盖率情况。根据《关于印发甘肃省进一步完善院前医疗急救服务实施方案的通知》（甘卫医政发〔2020〕158号）文件要求，我中心于2024年收到市财政划拨工作经费项目资金10.5万元，已完成支付10.5万元，预算执行率100%。

（二）整体绩效目标情况。2024年工作经费项目经费主要用于保障我中心全年日常运行费用。

二、综合评价结论

通过合理运用专项经费，保障了我中心全年正常运行，提高了我市院前急救服务水平和效率。我中心工作经费项目绩效评价得99.33分，成本指标20分、产出指标40分、效益指标19.33分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，较好的完成了2024年度工作经费使用的预期目标。

三、绩效目标情况及分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。工作经费共投入10.5万元，到位11万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。下达工作经费项目资金10.5万元，上年结转0万元，已支付11万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

资金使用规范，根据到位情况、按照实际需要合理安排支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.成本指标

（1）经济成本指标

指挥中心日常办公经费专款专用，完成支付10.5万元，指标完成率100%。

（2）社会成本指标

提高突发事件应对能力，指标完成率100%。

（3）生态成本指标

不断完善院前急救工作高质量发展，指标完成率100%。

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

急救服务能力提升项目明确，项目资金支付10.5万元，指标完成率100%。。

质量指标

强化培训学习，保障院前急救工作正常运转，指标完成率100%。

（3）时效指标

预算下达及支付率，项目资金下达10.5万元，完成 支付10.5万元，指标完成率100%。

3.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

提高院前医疗急救服务能力

（2）社会效益指标

提供院前反应质量

（3）生态效益指标

维护院前急救信息记录真实、安全、完整

4.满意度指标完成情况分析

群众满意度达100%，指标完成率100%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标，绩效指标均已全部完成。下一步将加强业务科室与财务工作的衔接，加强沟通协作，按进度及时开展相关工作，保障资金的有效使用。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果

通过对工作经费项目资金合理科学使用，以项目资金为支撑，全面实现了项目预期目标：一是保证了全市院前急救服务需求，相关工作顺利开展；二是持续提升院前急救工作质量，切实保障院前急救工作高效运转；三是真正实现患者“上车即入院”的高效救援模式。

（二）公开情况

按照财政相关要求,及时在嘉峪关市卫生健康委员会官网公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：2024年工作经费项目支出绩效自评表

2024年工作经费项目支出绩效自评表